Liquidações 2017

	Ano	Empenho	Data Liq.	Valor	Histórico	Credor	Liquidação	Tipo
	2017	182	31-07-2017	R$ 2,500.00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A APOIO NA ED... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A APOIO NA EDUCAÇÃO.	RODOLFO RODRIGO NOQUEIRA	4160	F
	2017	184	31-07-2017	R$ 3,000.00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO KOMBI DESTINADO... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO KOMBI DESTINADO A APOIO EDUCAÇÃO.	ADELSON GOLVEIA RIBEIRO	4161	F
	2017	1,870	08-08-2017	R$ 2,947.20	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O COMPLEMTO DO EMPENHO Nº785 DA FOLHA DE P... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O COMPLEMTO DO EMPENHO Nº785 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS PROFESSORES URBANOS E RURAIS VINCULADOS AO FUNDEB 60%.	FOPAG - FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO	4162	J
	2017	1	02-10-2017	R$ 16,800.00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE PR... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE PREFEITO.	FOLHA DE PAGAMENTO	4163	J
	2017	56	02-10-2017	R$ 12,413.54	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS VINCULAD... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.	FOLHA DE PAGAMENTO	4164	J
	2017	1,867	02-10-2017	R$ 2,349.30	PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1500 REFERENTE A FOLHA... mais PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1500 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAVEIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ESTÁVEIS	4165	J
	2017	1,511	02-10-2017	R$ 2,104.00	PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº21 REFERENTE A FOLHA D... mais PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº21 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO.	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - TEMPORÁRIO	4166	J
	2017	1,634	02-10-2017	R$ 46,184.87	PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1502 REFERENTE A FOLHA... mais PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1502 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEIT0.	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO	4167	J
	2017	526	31-08-2017	R$ 600.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSP... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. AXIWAA, NA ALDEIA NITEROI.	ANDERSON RODRIGUES BRAGA	4181	F
	2017	527	31-08-2017	R$ 1,250.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSP... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.	ANDRE RODRIGUES VIDAL	4183	F
	2017	16	02-10-2017	R$ 4,610.73	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA ... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.	FOLHA DE PAGAMENTO	4184	J
	2017	1,703	31-08-2017	R$ 300.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM COMPLEMENTEÇÃO DO EMPENHO Nª658 REFERENTE A TRANSP... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM COMPLEMENTEÇÃO DO EMPENHO Nª658 REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE MUNIC. DE EDUCAÇÃO ATE A ESCOLA M. SÃO SEBASTIÃO.	ADELSON SÁ DE SOUZA	4186	F
	2017	320	31-08-2017	R$ 300.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA ROSA. CONF CT 034/17	AZAMOR DA CRUZ CASTRO	4188	F
	2017	533	31-08-2017	R$ 200.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSP... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO RAIMUNDO.	CARLOS STEFESON SARMENTO GUEDES	4190	F
	2017	324	31-08-2017	R$ 350.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOÃO. CONF CT 038/17.	CLAUDIO JOSE DOS SANTOS COLARES	4192	F
	2017	326	31-08-2017	R$ 350.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO FRANCISCO. CONF CT 040/17.	CLEUDIANE BESSA PRESTES	4195	F
	2017	1,888	02-10-2017	R$ 78,932.18	PELA DESPESA COM COMPLEMENTO DE DESPESA DO EMPENHO Nº1026 REFERENTE A FOLHA... mais PELA DESPESA COM COMPLEMENTO DE DESPESA DO EMPENHO Nº1026 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTATUTÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - ESTATUTÁRIO	4197	J
	2017	1,890	02-10-2017	R$ 12,699.73	VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DE EMPENHO Nª08 REFERENTE A FOPAG DOS... mais VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DE EMPENHO Nª08 REFERENTE A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - COMISSIONADO	4199	J
	2017	1,638	02-10-2017	R$ 9,765.62	VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 37 REFERENTE A FOLHA DE... mais VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 37 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - TEMPORÁRIO	4201	J
	2017	536	31-08-2017	R$ 900.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSP... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. ALVARO MAIA, NA ALDEIA FORNO.	CONCEIÇÃO DOS SANTOS HAZAN	4203	F
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