Liquidações 2017

	Ano	Empenho	Data Liq.	Valor	Histórico	Credor	Liquidação	Tipo
	2017	2,276	21-09-2017	R$ 200.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.	DALVA ESTRELA RIBEIRO	4463	F
	2017	2,277	13-09-2017	R$ 200.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.	ROSANIRA RODRIGUES ALVES	4464	F
	2017	2,278	22-09-2017	R$ 200.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.	MARIA ONEZA PEREIRA DOS SANTOS	4465	F
	2017	2,279	15-09-2017	R$ 200.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.	ELISANGELA SÁ DE ALMEIDA	4466	F
	2017	2,280	15-09-2017	R$ 200.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.	VALDECI NEVES	4467	F
	2017	2,281	15-09-2017	R$ 200.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.	IVANILSON DE ASSIS	4468	F
	2017	2,282	04-10-2017	R$ 200.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.	KATIA GONZAGA DA FONSECA	4469	F
	2017	2,283	14-09-2017	R$ 1,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.	JULIMARCIA COUTUNHO DOS SANTOS	4470	F
	2017	2,284	15-09-2017	R$ 200.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.	DULCINEIA FONSECA FROES	4471	F
	2017	2,285	21-09-2017	R$ 200.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.	ERIKA SILVA DE ARRUDA	4472	F
	2017	2,286	18-09-2017	R$ 16,375.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOS... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª008/2017.	VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA	4473	J
	2017	2,287	10-11-2017	R$ 9,490.90	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOS... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª008/2017.	R. M. NAVECA - EPP	4474	J
	2017	105	27-09-2017	R$ 136.22	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS COM SERVIÇOS POSTAIS.	EMPRESA BRASILEIRA DOS CORREIOS E TELEGRAFOS	5054	J
	2017	2,288	14-09-2017	R$ 440.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DOIS) DIARIAS PARA ALIMEN... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DOIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 12 A 13/09/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0220/2017-GPMB.	MARIA DAS GRAÇAS DA CRUZ PAES	4475	F
	2017	2,289	13-09-2017	R$ 2,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUX. FINANCEIRO PARA CUSTEAR P... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUX. FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO ESTUDANTIL DA ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO.	VALKSON MOTA BARBOSA	4476	F
	2017	2,290	13-09-2017	R$ 880.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIM... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 17 A 17/09/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0224/2017-GPMB.	AMILTON RAMOS LOPES	4477	F
	2017	2,293	15-09-2017	R$ 111,693.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPED... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONF. PP Nª025/2017.	MERCADINHO DU PRIMO LTDA	4478	J
	2017	2,294	28-09-2017	R$ 2,445.70	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P MANUTE... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P MANUTENÇÃO DE BENS IMOVÉIS DIVERSOS. CONF PP Nª018/2017.	M R BENTES E SOUZA	4479	J
	2017	2,751	07-12-2017	R$ 3,000.00	PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE KIT CARTÃO RELÓGIO PONTO COM 1000 U... mais PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE KIT CARTÃO RELÓGIO PONTO COM 1000 UNIDADES DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.	OSEIAS R DE SOUZA EPP	6326	J
	2017	2,296	22-09-2017	R$ 8,352.68	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARAO P... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARAO PREFEITO NOS TRECHOS MANAUS-BRASILIA-MANAUS, PARA PARTICIPAÇÃO DA ABERTURA DO PAR E EMENDAS PARLAMENTARES.	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO - EIRELI -	4481	J
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