Liquidações 2017

	Ano	Empenho	Data Liq.	Valor	Histórico	Credor	Liquidação	Tipo
	2017	2,340	04-10-2017	R$ 1,320.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMEN... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 23 A 29/09/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0235/2017-GPMB.	GILCINEIA ALVES IPI	4521	F
	2017	2,341	29-09-2017	R$ 6,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROL... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.	A B DE QUEIROZ - ME	4522	J
	2017	2,342	29-09-2017	R$ 6,550.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARA MANUTENÇAO DE V... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.	A B DE QUEIROZ - ME	4523	J
	2017	2,343	05-10-2017	R$ 600.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIM... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 23 A 26/09/2017, CONFORME PORTARIA Nº0236/2017-GPMB.	CLAUDIO DE SOUZA REIS	4524	F
	2017	2,345	22-09-2017	R$ 440.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DOIS) DIARIAS PARA ALIMEN... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DOIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 24 A 27/09/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0234/2017-GPMB.	ALBERT ANTUNES DE SOUZA CAMPOS	4526	F
	2017	2,346	29-09-2017	R$ 500.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.	LUIS HENRIQUE LOBO RAMOS	4527	F
	2017	2,347	02-10-2017	R$ 1,200.00	VALOR QUE SE EMPENNHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERV... mais VALOR QUE SE EMPENNHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE APARELHOS HOSPITALARES.	GUTEMBERG DOS SANTOS LEITE JUNIOR	4528	F
	2017	2,322	29-09-2017	R$ 140,509.50	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPED... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BEM COMO RELACIONADO. CONF PP Nª025/2017.	MERCADINHO DU PRIMO LTDA	4530	J
	2017	2,348	05-10-2017	R$ 1,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.	TEREZINHA BARBOSA MACIEL	4531	F
	2017	2,349	13-10-2017	R$ 200.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.	CIDOMAR GUERREIRO PINTO	4532	F
	2017	2,350	13-10-2017	R$ 200.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.	ZILDA BRASIL LABORDA	4533	F
	2017	2,352	29-09-2017	R$ 795.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACESSORIO DESTINA... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACESSORIO DESTINADO A SUPRI AS NECESSIDADES DO GERADOR DE LUZ 280KVA DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.	B A ELETRICA LTDA	4534	J
	2017	2,353	28-09-2017	R$ 5,462.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF. PP Nª007/2017.	M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP	4535	J
	2017	2,354	17-11-2017	R$ 1,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIM... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 27 A 30/09/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0240/2017-GPMB.	ALBERT ANTUNES DE SOUZA CAMPOS	4536	F
	2017	2,355	28-09-2017	R$ 1,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONOR... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DA COMUNIDADE SÃO RAIMUNDO NONATO.	SIDNEY NASCIMENTO MALHEIRO	4537	F
	2017	2,357	09-10-2017	R$ 25,017.55	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPED... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª025/2017.	PH COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA - EIRELI	4538	J
	2017	2,356	13-10-2017	R$ 200.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.	CESARIANO DOS SANTOS MARQUUES	4539	F
	2017	2,358	29-09-2017	R$ 1,580.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO A GESTÃO AO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BORBA	NILZA PINHEIRO DA CRUZ	4540	F
	2017	2,359	13-10-2017	R$ 200.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.	NILCILENE MOREIRA DE SOUZA	4541	F
	2017	2,360	13-10-2017	R$ 200.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.	DAMIANNA OLIVEIRA MAR	4542	F
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