2. Liquidações 2017

Liquidações 2017

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Ano Empenho Data Liq. Valor Histórico Credor Liquidação Tipo
2017
2,516
 14-11-2017
R$ 120,655.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DIDATICO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DIDATICO BEM COMO RTELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO-SEMED.
F G CAMPOS - ME
5156
 J
2017
2,517
 14-11-2017
R$ 120,655.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DIDATICO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DIDATICO BEM COMO RTELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO-SEMED.
F G CAMPOS - ME
5157
 J
2017
2,518
 30-11-2017
R$ 2,214.44
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DERIVADO DE PETROLEO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DERIVADO DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS AÇOES DE ENDEMIAS NO MUNICIPIO.
M. L. SOARES
5158
 J
2017
2,519
 01-12-2017
R$ 3,564.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DERIVADO DE PETROLEO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DERIVADO DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS AÇOES DE ENDEMIAS NO MUNICIPIO.
AUTO POSTO LANAS BELLA
5159
 J
2017
2,520
 01-12-2017
R$ 56.50
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DERIVADO DE PETROLEO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DERIVADO DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS AÇOES DE ENDEMIAS NO MUNICIPIO.
AUTO POSTO LANAS BELLA
5160
 J
2017
1,045
 03-05-2017
R$ 340.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS DIVERSO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS PARA ATENDER NECESSICADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO.
VALDECI DOS SANTOS SANTANA FADOUL
5168
 F
2017
2,579
 14-11-2017
R$ 249,480.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DERIVADO DE PETROLEO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DERIVADO DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS AÇOES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-SEMED.
AUTO POSTO LANAS BELLA
5161
 J
2017
2,580
 14-11-2017
R$ 5,932.50
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DERIVADO DE PETROLEO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DERIVADO DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS AÇOES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-SEMED.
AUTO POSTO LANAS BELLA
5162
 J
2017
2,581
 07-11-2017
R$ 6,750.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A QUADRO BRANCO 2,20X1,10M MOLDU... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A QUADRO BRANCO 2,20X1,10M MOLDURA EM MADEIRA, MATERIA PRIMA EMPREGADA CHAPA MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA EM MELANINA BRANCA BRILHANTE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS AÇOES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-SEMED.
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
5163
 J
2017
2,588
 06-11-2017
R$ 600.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 DIARIAS PARA A... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE ALIMENTAÇAO, PASSAGENS E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 07/11 A 10/11 CONFORME A PORTARIA Nº0286/2017-GPMB.
ADRIANA DA SILVA FERREIRA
5164
 F
2017
2,589
 06-11-2017
R$ 360.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 DIARIAS PARA A... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE ALIMENTAÇAO, PASSAGENS E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 07/11 A 10/11 CONFORME A PORTARIA Nº0287/2017-GPMB.
RHUANA THALIA DE SOUZA REMBOSKI
5165
 F
2017
2,736
 31-12-2017
R$ 423.85
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.2794 - PARA ESTA PREFEITURA.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
6340
 J
2017
1,248
 25-05-2017
R$ 3,190.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM BUFF... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM BUFFET PARA REALIZAÇÃO DOS DIAS DAS MÃES NO DISTRITO DE AXINIM.
MARLISE SERRÃO VINHOTE
5169
 F
2017
2,610
 08-11-2017
R$ 6,750.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS FARM... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS FARMACOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA.
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
5170
 J
2017
1,422
 15-09-2017
R$ 750.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O E... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O ESTADO AMAZONAS/MANAUS PARA DESPESAS DE PARTICIPAÇÃO EM CURSOS PARA DAR CUMPRIMENTO AO OFICIO Nº0494/2017.
PATRICIA BARBOSA PINHEIRO
5171
 F
2017
2,591
 24-11-2017
R$ 1,427.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM LIMPE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM LIMPEZA E CONSERVAÇAO DAS PARTES EXTERNAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DR ADELINO COSTA.
MAURICIO COSTA DE SA
5172
 F
2017
2,177
 06-09-2017
R$ 25.66
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 1830 REFERENTE A TARIFAS B... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 1830 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.
BANCO BRADESCO S/A
5173
 J
2017
2,592
 24-11-2017
R$ 1,427.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM LIMPE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM LIMPEZA E CONSERVAÇAO DAS PARTES EXTERNAS DA ESCOLA MUNICIPAL DR ADELINO COSTA.
MARCELO DA SILVA RODRIGUES
5174
 F
2017
2,135
 01-12-2017
R$ 3,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1088 REFERENTE A FOPAG ... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1088 REFERENTE A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA GUARDAS MUNICIPAIS.
FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - COMISSIONADO
5175
 J
2017
2,138
 01-12-2017
R$ 24,568.70
PELA DESPESA EMPENHADA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1080 REFERENTE A FOLHA ... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1080 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
FOPAG - SEC. MUN. ADM. E PLAN. - COMISSIONADO
5176
 J

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