Liquidações 2017

	Ano	Empenho	Data Liq.	Valor	Histórico	Credor	Liquidação	Tipo
	2017	2,576	27-12-2017	R$ 710,128.27	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O COMPLEMTO DO EMPENHO Nº2535 DA FOLHA DE ... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O COMPLEMTO DO EMPENHO Nº2535 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS PROFESSORES URBANOS E RURAIS VINCULADOS AO FUNDEB 60%.	FOPAG - FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO	5286	J
	2017	2,577	12-12-2017	R$ 383,460.83	VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2536 REFERENTE A 2ª PARC... mais VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2536 REFERENTE A 2ª PARC DO 13ª DOS PROFESSORES EFETIVOS URBANO E RURAL, VINCULADOS AO FUNDEB 60%.	FOPAG - FUNDEB 60% - ESTATUTÁRIO	5287	J
	2017	2,577	27-12-2017	R$ 771,160.69	VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2536 REFERENTE A FOLHA D... mais VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2536 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS URBANO E RURAL, VINCULADOS AO FUNDEB 60%.	FOPAG - FUNDEB 60% - ESTATUTÁRIO	5288	J
	2017	2,141	12-12-2017	R$ 10,414.12	PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª94 REFERENTE A FOLHA ... mais PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª94 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTAVEIS URBANSO E RURAIS VINCULADOS AO FUNDEB 60%.	FOPAG - FUNDEB 60% - ESTÁVEIS	5289	J
	2017	2,578	12-12-2017	R$ 22,142.57	PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª2154 REFERENTE A FOLH... mais PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª2154 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTAVEIS URBANSO E RURAIS VINCULADOS AO FUNDEB 60%.	FOPAG - FUNDEB 60% - ESTÁVEIS	5290	J
	2017	2,578	27-12-2017	R$ 65,113.51	PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª2154 REFERENTE A FOLH... mais PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª2154 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTAVEIS URBANSO E RURAIS VINCULADOS AO FUNDEB 60%.	FOPAG - FUNDEB 60% - ESTÁVEIS	5291	J
	2017	1,085	01-12-2017	R$ 5,778.86	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ADMINISTRATIVOS C... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ADMINISTRATIVOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO FUNDEB 40%.	FOPAG - FUNDEB 40% - COMISSIONADO	5292	J
	2017	2,529	22-11-2017	R$ 372.09	VALOR QUE SE EMPENHO COM DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS D... mais VALOR QUE SE EMPENHO COM DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES EFETIVOS .	BORBAPREV	5979	J
	2017	2,735	31-12-2017	R$ 165.11	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.2650 - PARA ESTA PREFEITURA.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6304	J
	2017	86	01-12-2017	R$ 100,000.00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL.	INSS	5990	J
	2017	149	01-12-2017	R$ 4,390.44	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA DA FOLHA DE ... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.	FOPAG - S.C.F.V. - TEMPORÁRIO	5295	J
	2017	1,876	01-12-2017	R$ 13,172.31	PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPELMENTO DO EMPENHO Nº1506 REFERENTE A FOLHA... mais PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPELMENTO DO EMPENHO Nº1506 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	FOPAG - AGENT. COMUN. SAÚ - TEMPORÁRIO	5296	J
	2017	1,892	01-12-2017	R$ 1,157.29	PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª47 REFERENTE A FOPAG D... mais PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª47 REFERENTE A FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	FOPAG - PROG. SAÚDE BUCAL - TEMPORÁRIO	5297	J
	2017	1,871	01-12-2017	R$ 4,989.15	PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1509 REFERENTE A FOLHA... mais PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1509 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA MAC, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	FOPAG - MAC - TEMPORÁRIO	5298	J
	2017	1,081	01-12-2017	R$ 16,359.00	PELA DESPESA EMPENHADA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº45 DA FOPAG DOS CONTRAT... mais PELA DESPESA EMPENHADA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº45 DA FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA MAC / CAPS MARIA JOSE PANTOJA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORARIO	5299	J
	2017	311	31-10-2017	R$ 300.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC MUNIC LAZARO DE SÁ. CONF CT 025/17.	ADRIANA RODRIGUES ALMEIDA	5301	F
	2017	1,461	25-07-2017	R$ 397,676.23	PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRA PARTIDA DA 3º MEDIÇÃO DA DIFERENÇA DE AD... mais PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRA PARTIDA DA 3º MEDIÇÃO DA DIFERENÇA DE ADITIVO DO 4º TERMOS ADITIVO AO CONTRATO 005/2014 ,CONFORME OS SERVIÇOS DE ENGEMHARIA NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL,NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO/FOZ DO CANUMA:MONSENHOR COUTINHO/SEDE:LOTHAR SUSSMAN SEDE:JOÃO FERREIRA/COMUNIDADE DE AXNIM:BENEDITO GUMERCINDO/SEDE:LOURENÇO DA MOTA?SEDE:CÔNEGO BENTO JOSÉ DE SOUZA /SEDE E CONTRUÇÃO DE TRES QUADRASCOBERTAS,UMA NA ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO /FOZ DO CANUMÂ ,UMA NA ESCOLA ESTADUAL LOTHAR SUSSMAN/SEDE E UMA ESCOLA ESTADUAL JOÃO FERREIRA /COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO DE BORBAS CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº02/2014.	NND COMERCIO E EMPREENDIMENTO LTDA	3209	J
	2017	517	31-10-2017	R$ 3,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSP... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. ESTER CALDEIRAE E ESC. MUN KASOPITA II , NA COMUNIDADE KWATA.	ADSON VIEIRA BATANY	5302	F
	2017	312	31-10-2017	R$ 600.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. NOSSA SENHORA DO ROSARIO. CONFORME CT 026/17.	AGNALDINHO PARMELO DA SILVA	5303	F
	2017	978	19-04-2017	R$ 750.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIME... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 01 A 05/05/2017, CONFORME PORTARIA Nº 100/2017-GPMB.	EMILSON FROTA DE LIMA	5304	F
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