Liquidações 2017

	Ano	Empenho	Data Liq.	Valor	Histórico	Credor	Liquidação	Tipo
	2017	2,910	27-12-2017	R$ 2,811.00	PELA DESPESA EMPENHADA COM FOLHA DE PAGAMENTO - AEPETI .DESTA SECRETARIA .	FOPAG ASSIST.SOCIAL - AEPETI	6299	J
	2017	1,877	01-12-2017	R$ 50.11	VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO N49 REFERENTE A FOPAG DOS ... mais VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO N49 REFERENTE A FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA NASF VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	FOPAG - NASF - TEMPORÁRIO	5322	J
	2017	75	01-12-2017	R$ 3,016.92	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGR... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA NASF, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	5325	J
	2017	2,177	14-11-2017	R$ 47.90	VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 1830 REFERENTE A TARIFAS B... mais VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 1830 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.	BANCO BRADESCO S/A	5326	J
	2017	2,177	30-11-2017	R$ 112.80	VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 1830 REFERENTE A TARIFAS B... mais VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 1830 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.	BANCO BRADESCO S/A	6113	J
	2017	1,867	01-12-2017	R$ 306.27	PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1500 REFERENTE A FOLHA... mais PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1500 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAVEIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ESTÁVEIS	5328	J
	2017	2,124	01-12-2017	R$ 43,575.70	PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1637 REFERENTE A FOLHA... mais PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1637 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEIT0.	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO	5329	J
	2017	138	21-11-2017	R$ 69.61	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ROYALTIES - EXERCI... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ROYALTIES - EXERCICIO DE 2017.	BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ROYALTIES	6111	J
	2017	427	31-12-2017	R$ 65.80	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.	BANCO DO BRASIL S/A	6115	J
	2017	173	14-09-2017	R$ 2,455.00	PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SOFTWRE DE CONTA... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SOFTWRE DE CONTABILIDADE PUBLICA/SAPO E COMPRAS. CONF CARTA CONVITE	C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5332	J
	2017	1,868	01-12-2017	R$ 3,571.44	PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 1503 REFERENTE A FOLH... mais PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 1503 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.	FOPAG - INATIVO - APOSENTADO	5333	J
	2017	521	31-10-2017	R$ 2,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSP... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO , NA COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.	ALDEMIR FERREIRA HAZAN	5335	F
	2017	315	31-10-2017	R$ 500.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO FRANCISCO. CONF CT 029/17.	ALLAN BARBOSA DOS SANTOS	5337	F
	2017	1,636	01-12-2017	R$ 2,436.79	PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº257 POR ESTIMATIVO DE ... mais PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº257 POR ESTIMATIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA (2) - ESTÁVEIS.	FOPAG - SEC. MUNICIPAL LIMPEZA (2) - ESTÁVEIS	5338	J
	2017	1,886	01-12-2017	R$ 993.43	PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª98 REFERENTE A FOPAG D... mais PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª98 REFERENTE A FOPAG DOS ESTAVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA (1).	FOPAG - SEC. MUN. LIMPEZA PÚBLICA (1) - ESTÁVEIS	5340	J
	2017	2,381	01-12-2017	R$ 85,941.65	PELA DESPESA COM COMPLEMENTO DE DESPESA DO EMPENHO Nº1896 REFERENTE A FOLHA... mais PELA DESPESA COM COMPLEMENTO DE DESPESA DO EMPENHO Nº1896 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTATUTÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - ESTATUTÁRIO	5342	J
	2017	1,087	31-10-2017	R$ 200.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. NOVA UNIÃO, RESIDENTES NAS PROXIMIDADES DA COMUNIDADE SÃO SEBASTIÃO.	ANGELA TORRES GUERREIRO	5344	F
	2017	2,127	01-12-2017	R$ 20,559.43	VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 1641 REFERENTE A FOLHA ... mais VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 1641 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - TEMPORÁRIO	5346	J
	2017	532	31-10-2017	R$ 2,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSP... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. DR. DANILO DE MATOS.	ANTONIO CESAR MACHADO	5348	F
	2017	527	31-10-2017	R$ 1,250.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSP... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.	ANDRE RODRIGUES VIDAL	5350	F
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