2. Liquidações 2017

Liquidações 2017

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Ano Empenho Data Liq. Valor Histórico Credor Liquidação Tipo
2017
373
 31-10-2017
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. GILBERTO PINTO FIGUEIREDO.
NUNES JAPECA DOS SANTOS
5509
 F
2017
1,443
 27-06-2017
R$ 230.90
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIENE E LIMPEZA... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIENE E LIMPEZA PARA SEC. MUN. DE SAUDE DE BORBA.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
5510
 J
2017
594
 31-10-2017
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSP... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO, NA COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.
ORDEMIL DOS SANTOS SOARES DE LIMA
5511
 F
2017
1,442
 27-06-2017
R$ 1,838.50
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SEC. MUNIC... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBA.
AUTO POSTO LANAS BELLA
5512
 J
2017
1,441
 27-06-2017
R$ 4,758.20
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPE... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAUDE CONF.PP009/2017.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
5513
 J
2017
1,437
 08-06-2017
R$ 6,511.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEC. MUN.... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEC. MUN. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BORBA CONFORME PP008/2017.
R. M. NAVECA - EPP
5514
 J
2017
997
 04-05-2017
R$ 2,402.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONF... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÕES COM FAIXA E CAMISAS DIVERSAS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
A. S. DE OLIVEIRA
5515
 J
2017
1,705
 31-07-2017
R$ 1,600.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIC. NA ESCOLA MUNIC. SÃO JOÃO COMUNIDADE MADEIRINHA.
PAULO VIEIRA DE SÁ
5764
 F
2017
190
 30-06-2017
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 01 UM) VEÍCULO LANCHA, PARA ATENDER A NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.
JOSE ANTONIO CAMPOS
5517
 F
2017
1,086
 02-06-2017
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRAN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. ESTER CALDEIRA CARDOSO E ESC. MUN. KASOPTA II, NA ALDEIA KWATA.
ANA AUGUSTA DE SOUZA PEREIRA
5518
 F
2017
263
 12-09-2017
R$ 102.97
PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
5766
 J
2017
585
 02-06-2017
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSP... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. NOSSA SENHORA DA APARECIDA, NA ALDEIA SAPUCAIA.
MARCONNES DE ALMEIDA ARAÚJO
5520
 F
2017
261
 11-05-2017
R$ 386.71
PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
5522
 J
2017
262
 10-05-2017
R$ 83.21
PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
5524
 J
2017
263
 10-05-2017
R$ 183.64
PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
5526
 J
2017
263
 12-05-2017
R$ 102.97
PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
5528
 J
2017
264
 12-05-2017
R$ 53.09
PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
5530
 J
2017
260
 10-05-2017
R$ 102.97
PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
5531
 J
2017
184
 09-05-2017
R$ 2,500.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO KOMBI DESTINADO... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO KOMBI DESTINADO A APOIO EDUCAÇÃO.
ADELSON GOLVEIA RIBEIRO
5532
 F
2017
182
 11-05-2017
R$ 2,500.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A APOIO NA ED... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A APOIO NA EDUCAÇÃO.
RODOLFO RODRIGO NOQUEIRA
5533
 F

Constructor de Filtro