Liquidações 2017

	Ano	Empenho	Data Liq.	Valor	Histórico	Credor	Liquidação	Tipo
	2017	1,451	31-10-2017	R$ 2,800.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUNIC. DUQUE DE CAXIAS.	ANTONIO ALVES DE FREITAS	5613	F
	2017	559	31-10-2017	R$ 2,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSP... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.	JAIME ARAUJO DOS SANTOS	5615	F
	2017	1,701	31-10-2017	R$ 350.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANS... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL NA COMUNIDADE CURUÇA.	JOÃO CARLOS DE SOUZA PIMENTEL	5616	F
	2017	1,702	31-10-2017	R$ 300.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTES DE ALUNOS DA ZONA RURAL - NA COMUNIDADE MONTE HEROBE.	MARIA APARECIDA COLARES DA SILVA	5617	F
	2017	40	12-12-2017	R$ 2,240.00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR T... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAGAM PAIF VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.	FOPAG - PAIF - TEMPORÁRIO	5618	J
	2017	372	31-10-2017	R$ 250.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBATIÃO.	MOISES MIRANDA DA SILVA	5619	F
	2017	2,377	12-12-2017	R$ 3,000.00	PELA DESPESA EMPENHADA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1087 DA FOPAG DOS ESTAT... mais PELA DESPESA EMPENHADA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1087 DA FOPAG DOS ESTATUTÁRIO DO SERVIÇO DO PROGRAMA MAC / CAPS MARIA JOSE PANTOJA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTARI	5620	J
	2017	2,383	12-12-2017	R$ 178.26	PELA DESPESA EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1645 REFERENTE A FOLHA D... mais PELA DESPESA EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1645 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS TEMPORÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - TEMPORÁRIO	5621	J
	2017	2,372	12-12-2017	R$ 3,279.50	PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª1892 FOPAG DOS CONTRAT... mais PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª1892 FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA GUARDA MUNICIPAL CANUMÃ VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	FOPAG - GUARDAS MUNIC. (CANUMÃ) - TEMPORÁRIO	5622	J
	2017	2,136	12-12-2017	R$ 4,287.53	VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª784 DESPESA REFERENTE A ... mais VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª784 DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GUARDAS MUNICIPAIS - ESTATUTÁRIO.	FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - ESTATUTÁRIO	5623	J
	2017	84	12-12-2017	R$ 8,095.35	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA P... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL.	FOLHA DE PAGAMENTO	5624	J
	2017	7	12-12-2017	R$ 1,500.00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS/CON... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS/CONTRATO DO CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL.	FOLHA DE PAGAMENTO	5625	J
	2017	2,138	12-12-2017	R$ 817.73	PELA DESPESA EMPENHADA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1080 REFERENTE A FOLHA ... mais PELA DESPESA EMPENHADA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1080 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	FOPAG - SEC. MUN. ADM. E PLAN. - COMISSIONADO	5626	J
	2017	794	12-12-2017	R$ 5,546.71	COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 256/2017 QUE ATENDE FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISS... mais COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 256/2017 QUE ATENDE FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEIT0.	FOPAG - REPRESENTAÇÃO - COMISSIONADO	5627	J
	2017	2,134	12-12-2017	R$ 110.57	PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª62 REFERENTE A FOLHA D... mais PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª62 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.	FOPAG - REPRESENTAÇÃO - ESTATUTÁRIO	5628	J
	2017	2,133	12-12-2017	R$ 293.14	PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª115 REFERENTE A FOLHA ... mais PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª115 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE.	FOPAG - SEC. MUN. ESPORTE E JUV. ESTATUTÁRIO	5629	J
	2017	39	12-12-2017	R$ 468.50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR T... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	5630	J
	2017	1,079	12-12-2017	R$ 1,244.49	PELA DESPESA EMPENHADA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº30 REFERENTE A FOLHA DE... mais PELA DESPESA EMPENHADA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº30 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS TEMPORÁRIOS DA SECRETARIA EDUCAÇÃO (CRECHE).	FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO (CRECHE) - TEMPORÁRIO	5631	J
	2017	2,128	12-12-2017	R$ 1,805.50	VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1642 REFERENTE A FOLHA D... mais VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1642 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.	FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - ESTATUTARIO	5632	J
	2017	394	11-12-2017	R$ 14,500.00	PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA... mais PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA. CONF. PREGÃO Nº 003/2017.	PESTANA E RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS	5633	J
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