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Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Histórico | Credor | Liquidação | Tipo |
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2017 | 2,178 | 23-10-2017 | R$ 30.24 | PELA DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª110
REFERENTE TARIFAS COM SERV... mais | EMPRESA BRASILEIRA DOS CORREIOS E TELEGRAFOS | 5654 | J |
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2017 | 66 | 12-12-2017 | R$ 2,250.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGR... mais | FOLHA DE PAGAMENTO | 5655 | J |
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2017 | 99 | 30-11-2017 | R$ 15,346.78 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PASEP SOBRE RECEITA DO FUNDEB. | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - FUNDEB | 5656 | J |
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2017 | 789 | 01-04-2017 | R$ 1,306.60 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PASS... mais | UATUMÃ EMPREENDIMENTO TURISTICO LTDA | 5657 | J |
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2017 | 790 | 10-04-2017 | R$ 7,374.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEM... mais | FOPAG PREST. SERV. - OBRAS E SETOR RODOVIÁRIO | 5658 | J |
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2017 | 791 | 31-03-2017 | R$ 17,370.79 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SELIMP | FOPAG PREST. SERV. - LIMPEZA PÚBLICA | 5659 | J |
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2017 | 1,663 | 14-12-2017 | R$ 6,500.00 | PELA DESPESA EMPENHADA RWEFERENTE A PAGAMENTO DO CONTRATO DE PTESTAÇÃO DE S... mais | ORDEMI TEIXEIRA DA SILVA ME (EFICAZ CONSULT. PROJE | 5660 | J |
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2017 | 173 | 13-10-2017 | R$ 2,455.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SOFTWRE DE CONTA... mais | C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 5661 | J |
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2017 | 173 | 13-11-2017 | R$ 2,455.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SOFTWRE DE CONTA... mais | C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 5662 | J |
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2017 | 957 | 17-04-2017 | R$ 3,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETA... mais | CARLOS IRAN CAVALCANTE DE OLIVEIRA- FRETAR AGENC. | 5663 | J |
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2017 | 1,012 | 24-04-2017 | R$ 9,364.98 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS ... mais | UATUMÃ EMPREENDIMENTO TURISTICO LTDA | 5664 | J |
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2017 | 1,070 | 28-04-2017 | R$ 9,398.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADO... mais | FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. ADM. E PLANEJAMENTO | 5665 | J |
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2017 | 1,148 | 02-05-2017 | R$ 10,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORN... mais | MORGANA JACQUELINE SALLES DA PAZ | 5666 | J |
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2017 | 1,149 | 03-05-2017 | R$ 50,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEA... mais | ASSOCIAÇÃO DO FESTIVAL DO JARAQUI DO CANUMA | 5667 | J |
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2017 | 1,237 | 12-05-2017 | R$ 2,100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATER... mais | FINGERTECH IMP. E COM. DE PROD. | 5668 | J |
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2017 | 1,269 | 19-05-2017 | R$ 20,444.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITAL... mais | R. M. NAVECA - EPP | 5669 | J |
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2017 | 1,270 | 19-05-2017 | R$ 30,597.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGI... mais | R. M. NAVECA - EPP | 5670 | J |
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2017 | 1,325 | 19-05-2017 | R$ 1,540.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEA... mais | ANTONIA FRANCIANAYRE DE SOUZA | 5671 | F |
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2017 | 1,365 | 29-05-2017 | R$ 214.82 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE ART. | CREA-AM | 5672 | J |
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2017 | 483 | 08-03-2017 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONF... mais | A. S. DE OLIVEIRA | 5673 | J |