Liquidações 2017

	Ano	Empenho	Data Liq.	Valor	Histórico	Credor	Liquidação	Tipo
	2017	189	27-03-2017	R$ 16,670.00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA POSTURA.	VENOX - COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS	584	J
	2017	715	24-03-2017	R$ 1,939.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃ... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO VEICULAR, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.	TOYAMATEC SERVIÇOS COMERCIO DE PEÇAS LTDA	570	J
	2017	712	21-03-2017	R$ 450.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIME... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 19 A 26/03/2017, CONFORME PORTARIA Nº 054/2017-GPMB.	EDILENO DE LIMA PINHEIRO	571	F
	2017	709	22-03-2017	R$ 300.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DES... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS A MESMA NA CAPITAL DO ESTADO.	MARIA RENILDA GOMES DIAS	572	F
	2017	726	24-03-2017	R$ 5,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CON... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, BEM COMO RELACIONADO.	COMERCIAL IDM LTDA	573	J
	2017	723	24-03-2017	R$ 8,824.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONS... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, BEM COMO RELACIONADO DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nº009/2017.	MERCADINHO DU PRIMO LTDA	574	J
	2017	722	24-03-2017	R$ 6,480.75	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSU... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF PP Nº009/2017.	MERCADINHO DU PRIMO LTDA	575	J
	2017	721	23-03-2017	R$ 4,753.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPE... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMETNO ANEXO.	MERCADINHO DU PRIMO LTDA	576	J
	2017	733	29-03-2017	R$ 43,780.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍC... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, VEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.	M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP	577	J
	2017	732	29-03-2017	R$ 270.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA ALIMEN... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 28/03/2017, CONFORME PORTARIA Nº065/2017-GPMB.	FELIPE QUEIROZ PANTOJA	578	F
	2017	734	29-03-2017	R$ 660.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA ALIMEN... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 27 A 31/03/2017, CONFORME PORTARIA Nº 064/2017-GPMB.	GLAUCINEI PINHEIRO COLARES	579	F
	2017	170	10-03-2017	R$ 10,000.00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET PARA SEDE PREFEITUR... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET PARA SEDE PREFEITURA DE BORBA.CONFORME CARTA CONVITE	MORGANA JACQUELINE SALLES DA PAZ	580	J
	2017	169	10-03-2017	R$ 10,000.00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARI... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE E POSTO DE SAÚDE.	MORGANA JACQUELINE SALLES DA PAZ	581	J
	2017	453	17-03-2017	R$ 1,040.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFE... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISA COM PINTURA FRENTE E COSTA, DESTINADO PARA A COORDENAÇÃO DO BORBAFOLIA 2017.	EDMILSON DUARTE CARVALHO	582	F
	2017	284	10-03-2017	R$ 12,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A TRANSPORTE AREO NO TRECHO BBA/... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A TRANSPORTE AREO NO TRECHO BBA/MAO/BB DE PASSAGEIROS, FRETAMENTO PARA PACIENTES DE BBA/MAO E TRANSP. DE EQUIPE DE MAO/BBA. CONF. CT-023/17 E C.C.007/17.	FRETAR AGÊNCIAMENTOS E LOCAÇÕES LTDA	583	J
	2017	473	22-03-2017	R$ 2,300.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CACHÊ... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CACHÊ ARTISTICO NA APRESENTAÇÃO NO CENTRO DE EVENTOS BRAULIO MOTTA.	EDMILSON IPI JATAI	585	F
	2017	141	24-03-2017	R$ 4,057.29	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS - EXERCICIO D... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS - EXERCICIO DE 2017.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	586	J
	2017	161	31-01-2017	R$ 2,100.00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NAS COMUNIDADES AL... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NAS COMUNIDADES ALDEIA FORNO, CASTALHAL, FLEXAL E CENTRO DE EVENTOS BRAULIO MOTTA.	VANIEL GUILHERME MACIEL	587	F
	2017	452	02-03-2017	R$ 741.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINAD... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS PARA ATENDER OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS QUE ESTIVERAM A TRABLAHO NO BORBA FOLIA.	JOSE ANTONIO CAMPOS	588	F
	2017	437	12-04-2017	R$ 5,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRET... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETAMENTO DE AERONAVE U.T.I ÁEREA, PARA REMOÇÃO DE PACIENTE.	CTA - CLEITON TAXI AEREO LTDA	589	J
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