Liquidações 2017

	Ano	Empenho	Data Liq.	Valor	Histórico	Credor	Liquidação	Tipo
	2017	648	13-04-2017	R$ 937.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPE... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PARTES INTERNAS DO ESTÁDIO MUNICIPÁL GERDILSON BENTES.	MARIA DE JESUS MACHAD0 BATISTA	671	F
	2017	89	30-03-2017	R$ 62,200.75	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTAV... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTAVEIS URBANSO E RURAIS VINCULADOS AO FUNDEB 60%.	FOLHA DE PAGAMENTO	672	J
	2017	694	06-04-2017	R$ 1,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUT... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA PARA ESTA PREFEITURA.	GELFY MATOS DE SOUZA	673	F
	2017	52	30-03-2017	R$ 24,783.49	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR T... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE ENDEMIAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	676	J
	2017	46	30-03-2017	R$ 3,500.00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR T... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA NASF VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	675	J
	2017	34	30-03-2017	R$ 4,251.96	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR T... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.	FOLHA DE PAGAMENTO	677	J
	2017	698	05-04-2017	R$ 6,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REFO... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REFORMA DO BARCO DO TRANSPORTE ESCOLAR PAULO FREIRE II.	ANTONIO MARCOS P. DE SOUZA	674	J
	2017	44	30-06-2017	R$ 10,869.14	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR T... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA IFIMAB VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	FOPAG - IFIMAB - TEMPORÁRIO	4556	J
	2017	708	05-04-2017	R$ 200.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AJUDA DE CUSTO COM RETORNO NA C... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AJUDA DE CUSTO COM RETORNO NA CAPITAL DO ESTADO COM CONSULTA DE RETORNO GASTROENTEROLOGIA NO HOSPITAL ADRIANO JORGE.	DELCIVANO CORREA COELHO	679	F
	2017	713	07-04-2017	R$ 2,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIME... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 20 A 23/03/2017, CONFORME PORTARIA Nº 056/2017-GPMB.	SIMÃO PEIXOTO LIMA	680	F
	2017	719	04-04-2017	R$ 1,767.40	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL DE LI... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nº009/2017.	AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO	681	J
	2017	50	30-03-2017	R$ 76,598.98	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR T... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA MAC, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	685	J
	2017	720	04-04-2017	R$ 2,874.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZ... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONF PP Nº005/2017.	AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO	683	J
	2017	739	10-04-2017	R$ 5,212.90	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPE... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.	M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP	684	J
	2017	47	30-03-2017	R$ 16,159.96	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR T... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	686	J
	2017	54	30-03-2017	R$ 6,800.00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR T... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - FLUVIAL, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	687	J
	2017	38	30-03-2017	R$ 9,318.18	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR T... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO.	FOLHA DE PAGAMENTO	688	J
	2017	24	30-03-2017	R$ 1,817.00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR T... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	FOLHA DE PAGAMENTO	689	J
	2017	36	31-03-2017	R$ 410.21	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR T... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	FOLHA DE PAGAMENTO	848	J
	2017	251	30-03-2017	R$ 52,382.94	PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVO COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGA... mais PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVO COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA - TEMPORÁRIOS.	FOPAG - SEC. MUN. LIMPEZA PÚBLICA (2) TEMPORÁRIOS	691	J
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