Liquidações 2017

	Ano	Empenho	Data Liq.	Valor	Histórico	Credor	Liquidação	Tipo
	2017	110	02-06-2017	R$ 12,868.74	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE APOSTILA Nª14/2016 EMPENHO Nª284/... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE APOSTILA Nª14/2016 EMPENHO Nª284/2016, SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E DRENAGEM DO COMPLEXO ESPORTIVO E CULTURAL NO MUNICIPIO DE BORBA/AM-CONVENIO PCN.	SIGA CONSTRUTORA LTDA	3059	J
	2017	744	05-04-2017	R$ 200.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AJUDA DE CUSTO COM CONSULTA MAS... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AJUDA DE CUSTO COM CONSULTA MASTOLOGICA NA CAPITAL DP ESTADO.	WALDEIZA COLARES FONSECA	1538	F
	2017	749	05-04-2017	R$ 200.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AJUDA DE CUSTO COM CONSULTA MAS... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AJUDA DE CUSTO COM CONSULTA MASTOLOGICA NA CAPITAL DP ESTADO.	RAIMUNDA RIBEIRO DA COSTA	1539	F
	2017	636	26-04-2017	R$ 937.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANU... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO BALNEÁRIO MUNICIPAL DO LIRA.	ANTONIO CIDADE DA SILVA	1540	F
	2017	522	31-03-2017	R$ 1,052.63	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSP... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. APRIGIO BATISTA E SILVA, FOZ DE CANUMA.	ALDENOR PACIFICO VALENTE	1541	F
	2017	530	31-03-2017	R$ 1,052.63	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSP... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.	ANTONIO BORBA QUEIROZ DA FONSECA	1542	F
	2017	555	31-03-2017	R$ 1,315.79	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSP... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO, NA COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.	GLECIA VIEIRA VALES	1543	F
	2017	581	31-03-2017	R$ 263.16	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSP... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO THOMÉ, NA ALDEIA PIRANHA.	MANOEL EVANGELISTA DE SOUZA LINDOSO	1544	F
	2017	585	31-03-2017	R$ 1,315.79	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSP... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. NOSSA SENHORA DA APARECIDA, NA ALDEIA SAPUCAIA.	MARCONNES DE ALMEIDA ARAÚJO	1545	F
	2017	619	31-03-2017	R$ 184.21	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSP... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO, NA MUCAJA.	VILSON SIQUEIRA DOS SANTOS	1546	F
	2017	509	30-05-2017	R$ 111,696.94	VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DE DESPESA EMPENHO Nº53 REFERENTE A F... mais VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DE DESPESA EMPENHO Nº53 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DOS PROGRAMAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	FOLHA DE PAGAMENTO	1547	J
	2017	1,076	30-05-2017	R$ 59,291.55	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVO... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO RECURSO PRÓPRIO.	FOPAG - RECURSO PRÓPRIO - ESTATUTARIO	1548	J
	2017	4	30-05-2017	R$ 6,491.32	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA ... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	FOLHA DE PAGAMENTO	1549	J
	2017	1,077	30-05-2017	R$ 7,677.38	PELA DESPESA EMPENHADA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº4 REFERENTE A FOLHA DE ... mais PELA DESPESA EMPENHADA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº4 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	FOPAG - SEC. MUN. ADM. E PLAN. - COMISSIONADO	1550	J
	2017	14	30-05-2017	R$ 5,174.00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA ... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.	FOLHA DE PAGAMENTO	1551	J
	2017	794	30-05-2017	R$ 9,474.00	COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 256/2017 QUE ATENDE FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISS... mais COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 256/2017 QUE ATENDE FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEIT0.	FOPAG - REPRESENTAÇÃO - COMISSIONADO	1552	J
	2017	57	30-05-2017	R$ 3,793.12	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA REPRE... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.	FOLHA DE PAGAMENTO	1553	J
	2017	83	30-05-2017	R$ 25,059.84	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DA PREFE... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.	FOLHA DE PAGAMENTO	1554	J
	2017	72	30-05-2017	R$ 36,531.98	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRE... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.	FOLHA DE PAGAMENTO	1555	J
	2017	93	30-05-2017	R$ 10,025.90	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAVEIS DA SEC... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.	FOLHA DE PAGAMENTO	1556	J
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