2. Liquidações 2017

Liquidações 2017

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Ano Empenho Data Liq. Valor Histórico Credor Liquidação Tipo
2017
510
 30-05-2017
R$ 8,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DE DESPESA EMPENHO Nº82 REFERENTE A F... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DE DESPESA EMPENHO Nº82 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DOS PROGRAMAS MAC - CAPS MARIA JOSE PANTOJA.
FOLHA DE PAGAMENTO
1616
 J
2017
1,082
 30-05-2017
R$ 500.00
PELA DESPESA EMPENHADA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº45 DA FOPAG DOS ESTATUT... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº45 DA FOPAG DOS ESTATUTÁRIO DO SERVIÇO DO PROGRAMA MAC / CAPS MARIA JOSE PANTOJA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTARI
1617
 J
2017
52
 30-05-2017
R$ 21,719.15
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR T... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE ENDEMIAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
FOLHA DE PAGAMENTO
1618
 J
2017
107
 30-05-2017
R$ 2,200.19
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRE... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE.
FOLHA DE PAGAMENTO
1619
 J
2017
1,083
 30-05-2017
R$ 3,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº05 REFERENTE A FOPAG DO... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº05 REFERENTE A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA GUARDAS MUNICIPAIS.
FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - COMISSIONADO
1620
 J
2017
927
 12-04-2017
R$ 2,105.26
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAS DE COORDENADORIA PEDAGOGICA.
GRECE MARA DE SOUZA DE FREITAS
1623
 F
2017
898
 18-04-2017
R$ 8,818.47
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PASSAGENS AEREAS NO TRECHO MAO/BORBA/MAO, DO PREFEITO E OUTROS.
UATUMÃ EMPREENDIMENTO TURISTICO LTDA
1624
 J
2017
899
 28-04-2017
R$ 3,050.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA ESPECIALIZADA NA PÁ MECÂNICA DA PREFEITURA.
ISABEL CRISTINA VIDEO DO NASCIMENTO
1625
 F
2017
900
 03-04-2017
R$ 2,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS RELACIONADOS A CULTURA, VINCULADO A SEC. DE CULTURA.
ANTONIEL SOARES LIMA
1626
 F
2017
901
 03-04-2017
R$ 2,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS RELACIONADOS AO TURISMO, VINCULADO A SEC. DE CULTURA.
JOYCE CARIDADE MAQUINE
1627
 F
2017
1,036
 20-04-2017
R$ 2,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS RELACIONADOS AO MEIO AMBIENTE, VINCULADO A SEC. CULTURA.
ANTONIEL SOARES LIMA
1628
 F
2017
187
 13-04-2017
R$ 1,500.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO CONSELHO MU... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
JOSÉ JAIME XENOFONTE
1635
 F
2017
902
 12-04-2017
R$ 104.84
PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DO GABINETE DO PREFEIT... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DO GABINETE DO PREFEITO / CHEFIA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
1638
 J
2017
904
 10-04-2017
R$ 140.00
PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DA SEMED.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
1640
 J
2017
905
 10-04-2017
R$ 183.64
PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DA SEMSA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
1642
 J
2017
905
 11-04-2017
R$ 395.75
PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DA SEMSA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
1643
 J
2017
905
 12-04-2017
R$ 192.80
PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DA SEMSA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
1644
 J
2017
905
 12-04-2017
R$ 56.37
PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DA SEMSA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
1645
 J
2017
906
 12-04-2017
R$ 102.97
PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DO CONSELHO TUTELAR.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
1646
 J
2017
907
 12-04-2017
R$ 51.19
PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DA SEC. MUNIC. DE PROD... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DA SEC. MUNIC. DE PROD. E ABASTECIMENTO.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
1647
 J

Constructor de Filtro