2. Liquidações 2018

Liquidações 2018

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Ano Empenho Data Liq. Valor Histórico Credor Liquidação Tipo
2018
1,266
 08-05-2018
R$ 25,762.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª 001/2018.
AUTO POSTO LANAS BELLA
2214
 J
2018
1,267
 08-05-2018
R$ 25,699.60
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª 001/2018.
AUTO POSTO LANAS BELLA
2215
 J
2018
1,376
 12-07-2018
R$ 500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE EVENTOS BRAÚLIO MOTA 11/05/2018... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE EVENTOS BRAÚLIO MOTA 11/05/2018, NO EVENTO ESCOLHA MISS BORBA.
AUDREY NARA MACHADO
2216
 F
2018
1,386
 11-05-2018
R$ 11,129.45
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINAD... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A BORBA SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE BORBA.
M. R. BENTES E SOUZA
2217
 J
2018
1,408
 17-05-2018
R$ 4,800.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CAPI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CAPINAÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHO NA AREA DA ESCOLA MUNICIPAL APRIGIO BATISTA E SILVA E SEUS ANEXOS, VINCULADO A SEMED.
CARLOS AUGUSTO PANTOJA
2218
 F
2018
1,498
 08-06-2018
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBST... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA, REATORES, FOTO ELETRICO E BASE DAS RUAS DA CIDADE DE BORBA.
CARLOS JOSE DA SILVA
2219
 F
2018
79
 29-05-2018
R$ 7,070.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PR... mais
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PROG. PRIMEIRA INFANCIA - TEMPORÁRIO
2314
 J
2018
1,269
 07-05-2018
R$ 44,999.78
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONDO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP. 001/2018.
AUTO POSTO LANAS BELLA
2221
 J
2018
1,480
 30-05-2018
R$ 3,930.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS (LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO) PARA SUPRIR NECESSIDADES DAS ESCOLAS MINUCIPAIS VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
2222
 J
2018
1,499
 04-06-2018
R$ 5,020.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFOR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
2223
 J
2018
1,500
 04-06-2018
R$ 1,850.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAENTO DE INF... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAENTO DE INFORMATICA (EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTOS DE DADOS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
2224
 J
2018
1,377
 10-05-2018
R$ 5,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR OFICINA DE PEDAGOGIA REALIZADA NA ESCOLA RURAL DA COMUNIDADE LAGO DO RETIRO.
ROSSILDA DE LIMA PEIXOTO
2225
 F
2018
1,475
 29-05-2018
R$ 4,737.00
VALOR QUE VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO... mais
VALOR QUE VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ROÇAGEM E REMOÇÃO DE ENTULHO NA ORLA DA CIDADE DE BORBA.
ECIONE SOUZA DE OURO
2226
 F
2018
1,476
 29-05-2018
R$ 5,790.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTU... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DE MEIO FIO E SARJETAS DAS VIAS PUBLICAS DO BAIRRO CENTRO DE BORBA.
JORGE PALHETA MACIEL FILHO
2227
 F
2018
208
 17-05-2018
R$ 19,695.60
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE P... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - MAC E MAC/CAPS - CONTRATADO.
INSS - MAC E MAC/CAPS - CONTRATADO
2229
 J
2018
297
 17-05-2018
R$ 6,722.37
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGA... mais
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENDEMIAS - (COMISSIONADO/CONTRATADO), DE COMP 2018.
INSS - ENDEMIAS - (COMISSIONADO/CONTRATADO)
2230
 J
2018
183
 17-05-2018
R$ 25,368.18
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE P... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PACS/ACS(CONTRATADO).
INSS - PACS/ACS - CONTRATO
2231
 J
2018
186
 17-05-2018
R$ 1,488.46
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE P... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PROG. SAÚDE BUCAL -(CONTRATADO).
INSS - PROG. SAÚDE BUCAL - CONTRATO
2232
 J
2018
184
 17-05-2018
R$ 3,969.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE P... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - ESTRAT. SAÚDE DA FAMILIA. - PSF -(CONTRATADO).
INSS - PSF - CONTRATO
2233
 J
2018
201
 17-05-2018
R$ 1,734.16
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE P... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PSF/FLUVIAL E PSF/RIBEIRINHO - CONTRATADO.
INSS - PSF-FLUV/ PSF-RIB - CONTRATADO
2234
 J

Constructor de Filtro