2. Liquidações 2018

Liquidações 2018

Definições de página

Aparência

Aqui você pode selecionar o número de cartões a serem colocados em cada linha para cada resolução de tela suportada. Sua atual resolução de tela está ressaltada desta forma.

Alterar o total de registros por página

Total de registros: 6147.

Cancelar Salvar alterações
Atualizar
Exportar
Imprimir
Ano Empenho Data Liq. Valor Histórico Credor Liquidação Tipo
2018
1,617
 07-08-2018
R$ 355.00
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transpor... mais
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Floresta, residentes nas proximidades da Comunidade Floresta.
JECIANE DA GAMA PEREIRA
3932
 J
2018
1,566
 07-08-2018
R$ 2,500.00
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transpor... mais
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Manoel Lopo Saraiva, na Comunidade Caicara, residentes no trecho Comunidade Flexal /Comunidade Caicara.
ADENILVADO DE OLIVEIRA SAMPAIO FILHO
3933
 J
2018
1,669
 07-08-2018
R$ 1,310.00
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transpor... mais
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Sao Thome, na Aldeia Piranha, no trecho Aldeia Sao Pedro/Aldeia Piranha, Rio Igapo-Acu.
PEDRO PASSOS DE SOUSA
3934
 J
2018
1,609
 07-08-2018
R$ 455.00
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transpor... mais
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Bela Vista, na Localidade Parana do Mandii, residentes no trecho Comunidade Sao Jose/Localidade Parana do Mandii.
GESSILA COSTA CAMPOS
3935
 J
2018
1,635
 07-08-2018
R$ 2,000.00
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transpor... mais
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Manoel Lopo Saraiva, na Comunidade Caicara, residentes no trecho Comunidade Flexal/Comunidade Caicara, nos horario das 07h as 11h e das 13h as 17h.
KEZIA FERREIRA DA FONSECA
3936
 J
2018
1,665
 07-08-2018
R$ 455.00
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transpor... mais
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Jose, na Comunidade Barra Mansa, residentes no trecho Comunidade Sao Joao/Comunidade Barra Mansa.
NONATO CORREA DE OLIVEIRA
3937
 J
2018
1,597
 07-08-2018
R$ 2,500.00
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transpor... mais
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Francisco, na Comunidade Vila Nova, residentes no trecho Comunidade Nova Esperanca/Comunidade Vila Nova, no horario 07h as 11h.
ELIZETE REGIS DA SILVA
3938
 J
2018
1,644
 07-08-2018
R$ 2,000.00
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transpor... mais
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Nossa Senhora da Aparecida, na Comunidade Vila Isabel, residentes no trecho Comunidade Carapanatuba/Comunidade Vila Isabel.
MANOEL BORGES COIMBRA
3939
 F
2018
1,575
 29-08-2018
R$ 2,500.00
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transpor... mais
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Manoel Lopo Saraiva, na Comunidade Caicara, residentes no trecho Comunidade Puruzinho/Comunidade Caicara.
ANDELSON DA FONSECA MELO
3940
 J
2018
1,596
 29-08-2018
R$ 2,500.00
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transpor... mais
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Sao Sebastiao, na Aldeia Fronteira, residentes no trecho das Aldeias Aru/Santo Antonio/Juvenal/Fronteira, no horario de 13h as 17h.
ELISON RODRIGUES VIEIRA
3941
 J
2018
1,686
 27-08-2018
R$ 800.00
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transpor... mais
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Est. Nossa Senhora do Rosario, na Foz de Canuma, residentes no trecho Aldeia Sauru/Foz de Canuma, no horario das 13h as 17h.
SILVANA MORAES PEREIRA
3942
 J
2018
1,059
 31-08-2018
R$ 437.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3943
 J
2018
1,958
 31-08-2018
R$ 7,000.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO RCOMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº98/2018... mais
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO RCOMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº98/2018,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTARI
3944
 J
2018
1,958
 31-08-2018
R$ 9,000.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO RCOMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº98/2018... mais
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO RCOMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº98/2018,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTARI
3945
 J
2018
1,965
 31-08-2018
R$ 4,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº1303... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº1303/2018, A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSUNTOS INDIGENAS- COMISSIONADO 2018.
FOPAG - SEC. MUN. ASSUNTO INDIGENAS - COMISSIONADO
3946
 J
2018
73
 31-08-2018
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PA... mais
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF - CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA - EFETIVO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PAIF - CONTRAPARTIDA PREFEITURA - EFETIVO
3947
 J
2018
1,953
 31-08-2018
R$ 17,360.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª12... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1272/2018 FOPAG PREFEITO E VICE - AGENTE POLITICO.
FOPAG - PREFEITO E VICE - AGENTE POLITICO
3948
 J
2018
1,951
 31-08-2018
R$ 4,618.40
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº22/2018 REFERENTE A... mais
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº22/2018 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - TEMPORÁRIO
3949
 J
2018
18
 31-08-2018
R$ 71.05
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
3950
 J
2018
2,380
 15-08-2018
R$ 267,253.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICO NA 4ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nª 055/2017 COM EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM ASFALTO FRIO NO SISTEMA VIARIO DO MUNICIPIO DE BORBA.
CAVALCANTE E SAHDOO LTDA
3952
 J

Constructor de Filtro