2. Liquidações 2018

Liquidações 2018

Definições de página

Aparência

Aqui você pode selecionar o número de cartões a serem colocados em cada linha para cada resolução de tela suportada. Sua atual resolução de tela está ressaltada desta forma.

Alterar o total de registros por página

Total de registros: 6147.

Cancelar Salvar alterações
Atualizar
Exportar
Imprimir
Ano Empenho Data Liq. Valor Histórico Credor Liquidação Tipo
2018
252
 04-06-2018
R$ 7,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTOR ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTOR PESADO, TIPO CAÇAMBA, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SETOR RODOVIARIO NO MUNICIPIO DE BORBA-AM.
INDEBERGUE SOARES DOS SANTOS
4411
 F
2018
2,576
 18-09-2018
R$ 17,655.15
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA, CONF PP Nª011/2018.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
4412
 J
2018
2,577
 18-09-2018
R$ 14,409.67
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA, CONF PP Nª006/2018.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
4413
 J
2018
2,578
 04-10-2018
R$ 9,307.85
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DA UNIDADE VÓ MUNDOCA, CONF PP Nª011/2018.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
4414
 J
2018
2,579
 03-10-2018
R$ 9,495.64
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPEZA E HIGIENI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA, CONF. PP Nª006/2018.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
4415
 J
2018
2,584
 27-09-2018
R$ 3,112.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA, CONF PP Nª001/2018.
AUTO POSTO LANAS BELLA
4416
 J
2018
2,581
 28-09-2018
R$ 627.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. PP Nº011/2018.
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
4417
 J
2018
2,582
 11-09-2018
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPAROS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPAROS DE LANCHES PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O DESFILE CIVICO NO DISTRITO DE CANUMÃ.
SABRINA DA FONSECA LOPES
4418
 F
2018
2,583
 05-10-2018
R$ 175,621.36
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPED... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SEMED.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA - EPP
4419
 J
2018
2,585
 06-09-2018
R$ 4,858.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SANITAR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SANITARIOS E HIGIENICOS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS DO MUNICIPIO DE BORBA.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA - EPP
4420
 J
2018
2,586
 11-09-2018
R$ 45,625.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DERIVADO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DERIVADO DE PETROLEO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL. PP Nº001/2018.
M. L. SOARES
4421
 J
2018
2,590
 25-09-2018
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ZILDA BRASIL LABORDA
4422
 F
2018
2,587
 03-09-2018
R$ 400.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ALFREDO MACHADO TENOR
4423
 F
2018
2,591
 25-09-2018
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
RUBENITA PEREIRA SOARES
4424
 F
2018
2,588
 11-09-2018
R$ 153,744.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DOS TRANSPORTE TERRESTRE E FLUVIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF PP Nª001/2018-CPL.
AUTO POSTO LANAS BELLA
4425
 J
2018
2,593
 10-09-2018
R$ 1,180.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONST... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UM PALCO PARA A SEMANA DA PATRIA.
GEOVANE CARVALHO DOS SANTOS
4426
 F
2018
2,594
 10-09-2018
R$ 1,050.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA NO BALNEÁRIO MUNICIPAL DO LIRA.
IDALMIR DA SILVA SOARES
4427
 F
2018
2,595
 12-09-2018
R$ 2,862.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PÃO CASEIRO DESTINADO A COMUNIDADE CAIÇARA NA ESCOLA MUNIC. MANOEL LOBO SARAIVA.
ANTONIA GOMES VALENTE
4428
 F
2018
2,596
 03-09-2018
R$ 1,100.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIME... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 04 A 08/09/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0337/2018-GPMB.
ANTONIA DA SILVA PINHEIRO
4429
 F
2018
2,597
 27-09-2018
R$ 4,277.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DE ENDEMIAS NO MUNICIPIO, CONF. PP Nª001/2018-CPL.
AUTO POSTO LANAS BELLA
4430
 J

Constructor de Filtro