Liquidações 2018

	Ano	Empenho	Data Liq.	Valor	Histórico	Credor	Liquidação	Tipo
	2018	332	23-01-2018	R$ 7,098.41	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXP... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL.	M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP	457	J
	2018	333	22-01-2018	R$ 8,456.24	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.	M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP	458	J
	2018	316	09-01-2018	R$ 13,129.45	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINA... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PRÉDIO DO INSS DIGITAL, REDE DE AGUA POTÁVEL NA ESQUINA EFIGENIO SALES, CONF. PP Nª 018/2017.	M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP	459	J
	2018	320	10-01-2018	R$ 44,030.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIA DE USO UN... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIA DE USO UNICO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS, CONF PP Nª 018/2017.	M R BENTES E SOUZA	460	J
	2018	321	10-01-2018	R$ 1,170.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DESTI... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DESTINADOS A SUPRIR A NECESSIDADES DAS COMIUNIDADES E DISTRITO RURAIS, CONF. PP Nª 018/2017.	M R BENTES E SOUZA	461	J
	2018	317	10-01-2018	R$ 8,756.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO ... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO UNICO, PARA SUPRI NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP	462	J
	2018	73	01-03-2018	R$ 3,000.00	VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PA... mais VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF - CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA - EFETIVO, NO EXERCICIO DE 2018.	FOPAG - PAIF - CONTRAPARTIDA PREFEITURA - EFETIVO	463	J
	2018	74	01-03-2018	R$ 9,528.67	VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PA... mais VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.	FOPAG - PAIF - TEMPORÁRIO	464	J
	2018	77	01-03-2018	R$ 2,813.33	VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PA... mais VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF - CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.	FOPAG - PAIF - CONTRAPARTIDA PREFEITURA - TEMPORÁR	465	J
	2018	337	26-01-2018	R$ 7,630.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MANUNTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE P... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MANUNTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EWUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.	RAIMUNDO NONATO DE SOUZA FILHO	466	F
	2018	339	15-02-2018	R$ 33,417.60	PELA DESPESA EMPENHADA A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE DE USO UNICO, D... mais PELA DESPESA EMPENHADA A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE DE USO UNICO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL CONF. PP Nº008/2017	RM NAVECA EPP	467	J
	2018	340	15-02-2018	R$ 92,530.00	PELA DESPESA EMPENHADA A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE DE USO UNICO, ... mais PELA DESPESA EMPENHADA A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE DE USO UNICO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL CONF. PP Nº008/2017.	R. M. NAVECA - EPP	468	J
	2018	341	15-02-2018	R$ 73,416.00	PELA DESPESA EMPENHADA A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE DE USO UNICO, ... mais PELA DESPESA EMPENHADA A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE DE USO UNICO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL CONF. PP Nº008/2017.	RM NAVECA EPP	469	J
	2018	347	10-01-2018	R$ 529.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM MULTA E ATRASO DE DCTF.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	486	J
	2018	318	11-01-2018	R$ 7,980.20	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPE... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO DAS SEC. MUNIC.E ORGÃOS VINCULADOS DO MUNICIPIO DE BORBA, CONF. PP Nª 0258/2017.	M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP	470	J
	2018	319	10-01-2018	R$ 698.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPA... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES - (MARMITAS), DESTINADO PARA FUNCIONARIOS DA SEDE DA PREFEITURA DE BORBA.	JOSE ANTONIO CAMPOS	471	F
	2018	83	01-03-2018	R$ 3,254.00	VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EQ... mais VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EQUIPE VOLANTE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.	FOPAG - EQUIPE VOLANTE - TEMPORÁRIO	472	J
	2018	342	20-03-2018	R$ 30,667.00	PELA DESPESA EMPENHADA A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE DE USO UNICO, ... mais PELA DESPESA EMPENHADA A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE DE USO UNICO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL CONF. PP Nº008/2017.	RM NAVECA EPP	473	J
	2018	336	10-01-2018	R$ 800.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE QUATRO DIA... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE QUATRO DIARIAS NO TRANSPORTE DE MATÉRIAIS BORBA/DISTRITO DO CANUMÃ.	DAGUACI FERREIRA DOS SANTOS	474	F
	2018	327	12-01-2018	R$ 20,550.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAM... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.	SOTEMAQ SOCIEDADE TECNICA DE MAQ	475	J
Não há registros para mostrar