Liquidações 2018

	Ano	Empenho	Data Liq.	Valor	Histórico	Credor	Liquidação	Tipo
	2018	1,663	16-10-2018	R$ 355.00	valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transpor... mais valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Alvaro Maia, residentes nas proximidades da Comunidade Guariba.	MONICA DE MELO PAIXÃO	4959	J
	2018	1,662	16-10-2018	R$ 355.00	valor que se empenha co despesa referente Prestacao de servico no transport... mais valor que se empenha co despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Muiratinga, residentes nas proximidades da Comunidade Muiratinga, Rio Madeira acima.	MOISES PANTOJA RAMOS	4961	J
	2018	1,935	16-10-2018	R$ 255.00	valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transpor... mais valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Muiratinga, residentes nas proximidades da Comunidade Muiratinga, Rio Madeira acima.	MICHELY NUNES VINHOTE	4963	J
	2018	1,934	16-10-2018	R$ 455.00	valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transpor... mais valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados nas Esc. Est. Ester Caldeira e Esc. Munic. Kasopita II, na Comunidade Kwata, residentes no trecho Comunidade Cafezal/Tartaruguinha/Kaioe no Rio Canuma, nos horario das 13h as 17h e 18h as 22h.	MORAIS NATIVIDADE DE SOUZA	4965	J
	2018	1,556	25-10-2018	R$ 103,499.93	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NA SE... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NA SEDE DO MUNICIPIO DE BORBA/AM, SITUADO NO BAIRRO BELA VISTA, DE ACORDO COM O TERMO DE COMPROMISSO PAC2-7113/2013.	CONSTRUTURA MARK LTDA	4847	J
	2018	10	05-10-2018	R$ 385.00	PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA NA SEC. DE ADMINISTR... mais PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	4848	J
	2018	114	10-10-2018	R$ 1,263.00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	4849	J
	2018	13	10-10-2018	R$ 88.69	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICA... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.	TELEMAR NORTE LESTE S/A	4850	J
	2018	13	10-10-2018	R$ 103.62	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICA... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.	TELEMAR NORTE LESTE S/A	4851	J
	2018	1,356	17-10-2018	R$ 41,812.30	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SE... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL DE ESTRADA DE RODAGEM PARA PAVIMENTAÇÃO.	E C PROTÁZIO TOPOGRÁFIA-ME	4852	J
	2018	14	15-10-2018	R$ 33.27	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICA... mais PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE EDUCAÇÃO.	TELEMAR NORTE LESTE S/A	4853	J
	2018	1,634	05-10-2018	R$ 1,250.00	valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transpor... mais valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Jose Pereira Pinheiro, Comunidade Sempre Viva Santana, residentes no trecho Aldeia Jutai/Comunidade Sempre Viva Santana.	KATIA LIMA DE SÁ	4854	J
	2018	250	01-10-2018	R$ 14,500.00	PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA... mais PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA.	PESTANA E RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS	4855	J
	2018	1,362	05-10-2018	R$ 10,023.53	DEVOLUÇÃO DE CONVENIO (CALHA NORTE) Nª648/PCN/2013 (SICONV Nª 794204), REFO... mais DEVOLUÇÃO DE CONVENIO (CALHA NORTE) Nª648/PCN/2013 (SICONV Nª 794204), REFORMA DE AMPLIAÇÃO E DRENAGEM DO COMPLEXO ESPORTIVO E CULTURAL.	MINISTERIO DA DEFESA	4856	J
	2018	253	01-10-2018	R$ 12,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSES... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL.	DILSON MARCOS KOVALSKI - ME	4857	J
	2018	533	17-09-2018	R$ 1,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 CANOA EM ALUMINI... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 CANOA EM ALUMINIO DESTINADO A ATENDER SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO E VISITA TÉCNICA DA SEMED.	VALDENIL TENÓRIO PALHETA	4858	F
	2018	295	11-10-2018	R$ 1,034.55	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE ... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SUPORTE TECNICO PARA USO DOS SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2018.	JULIO DE SOUZA FRANCO NETO	4859	J
	2018	2,719	12-09-2018	R$ 540.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMEN... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 11 A 16/09/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0345/2018-GPMB.	ADRIANE SOUZA PEREIRA	4860	F
	2018	294	11-10-2018	R$ 3,480.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE ... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SUPORTE TECNICO PARA USO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E DO SISTEMA COMPRAS 2018.	C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	4861	J
	2018	464	10-10-2018	R$ 6,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE ... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA ADM. FINANCEIRA.	MARIA SUELY DA SILVA	4862	F
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