2. Liquidações 2018

Liquidações 2018

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Ano Empenho Data Liq. Valor Histórico Credor Liquidação Tipo
2018
1,605
 16-10-2018
R$ 1,500.00
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transpor... mais
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Jose, na Comunidade Barra Mansa, residentes no trecho Aldeia Varre Vento/Comunidade Barra Mansa, no horario das 13h as 17h.
FRANCISCO DOS ANJOS CASTRO
5052
 J
2018
1,477
 10-10-2018
R$ 1,917.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES PARA 5 ENTES QUERIDOS, BEM COMO RELACIONDO EM DOCUMENTO ANEXO.
SUELY R. DO PRADO - ME
5053
 J
2018
1,477
 10-10-2018
R$ 2,357.50
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES PARA 5 ENTES QUERIDOS, BEM COMO RELACIONDO EM DOCUMENTO ANEXO.
SUELY R. DO PRADO - ME
5054
 J
2018
1,477
 10-10-2018
R$ 2,357.50
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES PARA 5 ENTES QUERIDOS, BEM COMO RELACIONDO EM DOCUMENTO ANEXO.
SUELY R. DO PRADO - ME
5055
 J
2018
1,477
 10-10-2018
R$ 2,357.50
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES PARA 5 ENTES QUERIDOS, BEM COMO RELACIONDO EM DOCUMENTO ANEXO.
SUELY R. DO PRADO - ME
5056
 J
2018
1,477
 10-10-2018
R$ 2,357.50
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES PARA 5 ENTES QUERIDOS, BEM COMO RELACIONDO EM DOCUMENTO ANEXO.
SUELY R. DO PRADO - ME
5057
 J
2018
2,839
 08-10-2018
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª 2506 COM DESPESA REFERE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª 2506 COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA EQUIPE DA UBS HERACLIO EMILIANO NA VIAGEM NA VILA DE AXINIM E COMUNIDADES ADJACENTES. CONF PP Nª006/2018.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
5058
 J
2018
3,181
 29-11-2018
R$ 107,622.84
VALOR QUE SE EMPENHADA DESPESA ESTIMATIVO COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFER... mais
VALOR QUE SE EMPENHADA DESPESA ESTIMATIVO COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ACS/PACS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - ACS - TEMPORÁRIO
5652
 J
2018
3,183
 29-11-2018
R$ 2,499.90
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A F... mais
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROG. ACADEMIA DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PROG. ACADEMIA DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO
5654
 J
2018
3,185
 29-11-2018
R$ 915.50
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A F... mais
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA NASF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - NASF - TEMPORÁRIO
5656
 J
2018
3,187
 29-11-2018
R$ 5,876.07
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A F... mais
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB. - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - ESTRAT SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB - TEMPORÁRIO
5658
 J
2018
101
 29-11-2018
R$ 1,113.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EN... mais
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENDEMIAS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - ENDEMIAS - TEMPORÁRIO
5662
 J
2018
579
 01-10-2018
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CANOA DE ALUMINÍO DESTINADOS SEVIÇOS DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DAS AREAS DA ZONA RURAL, RIO MADEIRA.
JOSÉ SOARES DE ALENCAR
5059
 F
2018
804
 01-10-2018
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ALUGU... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ALUGUEL DE 01 (UMA)CANOA EM ALUMINIO NAVAL, MOTOR DE POPA 40 HP MANUAL, MARCA YAMAHA, DESTINADO A ATENDER SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO E VISITA TECNICA DAS EQUIPES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO (SEMED), AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE BORBA-AM.
ANIZIA BENTES DE SOUZA
5060
 F
2018
586
 01-10-2018
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CANOA DE ALUMINIO NAVAL, COM 1,30cm DE LARGURA POR 7m DE COMPRIMENTO, ESPESSURA 2mm, COM MOTOR DE POPA 40 HP, COBERTURA DE 4m, DESTINADO A SEMED.
PAULO DA SILVA FERREIRA
5061
 F
2018
533
 01-10-2018
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 CANOA EM ALUMINI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 CANOA EM ALUMINIO DESTINADO A ATENDER SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO E VISITA TÉCNICA DA SEMED.
VALDENIL TENÓRIO PALHETA
5062
 F
2018
531
 01-10-2018
R$ 6,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO AUTOMOTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO AUTOMOTOR PESADO DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SETOR RODOVIARIO.
ANSELMONOGUEIRA BATISTA
5063
 F
2018
1,652
 01-10-2018
R$ 1,000.00
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transpor... mais
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Sorval, residentes nas proximidades da Aldeia Sorval, Rio Mari-Mari.
MARIA DANIELE GEBER BRITO
5064
 J
2018
587
 01-10-2018
R$ 7,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE AO GABINETE DO PREFEITO.
ALCIMAR MAR. DE SOUZA
5065
 F
2018
810
 01-10-2018
R$ 6,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CANOA EM ALUMINIO NAVAL, COM 7MTS DE COMPRIMENTO, 1,30M LARGURA, 0,45CM DE ALTURA, ESPESSURA 2MM, MOTOR DE POUPA DE 40 HP MANUAL, MARCA YAMAHA, DESTINADO A REMOÇÃO DE URGENCIA DE PACIENTES RESIDENTES DA COMUNIDADE SANTA MARIA ADJACENTES, RIO AUTAZ-AÇU, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BORBA-AM
ALBERTO DE SOUZA SARAIVA
5066
 F

Constructor de Filtro