Liquidações 2018

	Ano	Empenho	Data Liq.	Valor	Histórico	Credor	Liquidação	Tipo
	2018	823	26-03-2018	R$ 18,794.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETR... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª001/2018.	AUTO POSTO LANAS BELLA	1101	J
	2018	828	12-03-2018	R$ 200.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.	EDILSON DE SOUZA CAMPOS	1103	F
	2018	833	09-03-2018	R$ 2,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.	ELIZABETH MACIEL DE SOUZA	1105	F
	2018	821	26-03-2018	R$ 6,096.00	VALOR QUE SE EMPENAH COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETR... mais VALOR QUE SE EMPENAH COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE OTACIAS BATISTA E SILVA-FOZ DE CANUMÃ. PP Nº001/2018-CPL.	AUTO POSTO LANAS BELLA	1107	J
	2018	826	27-03-2018	R$ 2,272.50	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETR... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FLUVIAAL-IGARAÇÚ.PP Nº001/2018.	M. L. SOARES	1109	J
	2018	830	12-03-2018	R$ 3,300.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS NA TROCA DA FIAÇÃO EL... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS NA TROCA DA FIAÇÃO ELETRICA DAS ESCOLAS MUNIC. DOS DISTRITOS DE AXINIM E CANUMÃ.	FRANCINEY DE OLIVEIRA PEREIRA	1111	F
	2018	832	15-03-2018	R$ 4,390.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS ELÉTRICOS EXECUTADOS ... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS ELÉTRICOS EXECUTADOS NA ESC. MUNIC. DESEMBARGADOR FRANCISCO DAS CHAGAS AUZIER MOREIRA.	FELIPE DE ALMEIDA SILVA	1113	F
	2018	18	31-03-2018	R$ 9.70	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.	BANCO DO BRASIL S/A	1531	J
	2018	387	11-01-2018	R$ 1,526.92	VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGA... mais VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA(CONTRATADO), DE COMP 12/2017.	INSS - PROG. PRIM. INFANCIA - CONTRATO	940	J
	2018	885	09-03-2018	R$ 1,529.78	VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGA... mais VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA(CONTRATADO), DE COMP 01/2018.	INSS - PROG. PRIM. INFANCIA - CONTRATO	943	J
	2018	886	09-03-2018	R$ 20.08	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS D... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES.	INSS - PROG. PRIM. INFANCIA - CONTRATO	942	J
	2018	887	09-03-2018	R$ 683.34	VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGA... mais VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - EQUIPE VOLANTE(COMISSIONADO/CONTRATADO), DE COMP 01/2018.	INSS - PROG. EQUIPE VOLANTE - CONTRATO	944	J
	2018	888	09-03-2018	R$ 9.66	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS D... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES.	INSS - PROG. EQUIPE VOLANTE - CONTRATO	945	J
	2018	889	09-03-2018	R$ 15,605.55	VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGA... mais VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB 60%(COMISSIONADO/CONTRATADO), DE COMP 01/2018.	INSS - FUNDEB 60% - (COMISSIONADO/CONTRATO)	946	J
	2018	890	09-03-2018	R$ 220.49	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS D... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES.	INSS - FUNDEB 60% - (COMISSIONADO/CONTRATO)	947	J
	2018	183	09-03-2018	R$ 25,105.59	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE P... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PACS/ACS(CONTRATADO).	INSS - PACS/ACS - CONTRATO	963	J
	2018	7	21-03-2018	R$ 48,604.21	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PASEP SOBRE RECEITA DO FUNDEB.	BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - FUNDEB	1538	J
	2018	891	09-03-2018	R$ 29,560.32	VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGA... mais VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDEB 40%(COMISSIONADO/CONTRATADO), DE COMP 01/2018.	INSS - FUNDEB 40% - (COMISSIONADO/CONTRATO)	950	J
	2018	892	09-03-2018	R$ 375.61	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS D... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES.	INSS - FUNDEB 40% - (COMISSIONADO/CONTRATO)	951	J
	2018	297	09-03-2018	R$ 6,212.15	VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGA... mais VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENDEMIAS - (COMISSIONADO/CONTRATADO), DE COMP 2018.	INSS - ENDEMIAS - (COMISSIONADO/CONTRATADO)	952	J
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