2. Empenhos Pagos 2018

Empenhos Pagos 2018

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Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 4,143 03-09-2018 03-09-2018 1,741
R$ 11,493.90
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO EM ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO S.C.F.V - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - S.C.F.V. - TEMPORÁRIO
R$ 11,493.90
2018 4,144 03-09-2018 03-09-2018 1,969
R$ 0.10
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO EM ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO S.C.F.V - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - S.C.F.V. - TEMPORÁRIO
R$ 0.10
2018 4,145 29-08-2018 29-08-2018 2,087
R$ 5,850.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE 9 MBPS PARA USO DOS ORGÃOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A 06 (SEIS) MESES.CONF TERMO DE CONTRATO Nª072/2018-CPL/PMB, REFERENTE A LICITAÇÃO NA MODALIDADE PP Nª020/2018CPL/PMB.
SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA
R$ 5,850.00
2018 4,146 15-08-2018 15-08-2018 1,970
R$ 5,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A AÇÕES DA SEMASDH NO CADASTRO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.
LUANA GOMES FERREIRA
R$ 5,000.00
2018 4,147 05-09-2018 05-09-2018 2,477
R$ 5,775.60
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DIVERSAS, DESTINADAS PARA O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DO SCFV DOS IDOSOS, CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS.
SHIRLENE DE CASTRO CARRIL
R$ 5,775.60
2018 4,148 08-08-2018 08-08-2018 2,305
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE 200 (DUZENTOS) SANDUICHES, DESTINADOS PARA LANCHE A AÇÃO SOCIAL REALIZADA COM BENEFICIOS DO PROGRAMA AEPETI.
MILCINARA ALVES MACHADO
R$ 1,000.00
2018 4,149 21-08-2018 21-08-2018 2,486
R$ 750.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR VIAGEM A MANAUS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO INTERSETORIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO.
ANGELA MUNIZ CAVALCANTE AIRES
R$ 750.00
2018 4,150 27-07-2018 27-07-2018 1,971
R$ 5,811.14
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONF PP Nª 025/2017.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 5,811.14
2018 4,151 27-07-2018 27-07-2018 1,972
R$ 5,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONF PP Nª 025/2017.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 5,000.00
2018 4,152 27-07-2018 27-07-2018 1,973
R$ 15,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONF PP Nª 025/2017.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 15,000.00
2018 4,153 14-09-2018 14-09-2018 1,974
R$ 266.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA M. SÃO MIGUEL ARCANJO, RELATIVO A JULHO DE 2018.
ANTONIA DA FONSECA LEMOS
R$ 266.00
2018 4,154 14-09-2018 14-09-2018 1,975
R$ 1,595.97
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA M. SÃO PEDRO - RIO IGAPÓ AÇU, RELATIVO A JULHO DE 2018.
FRANCKIENA DA SILVA BASTO
R$ 1,595.97
2018 4,155 14-09-2018 14-09-2018 1,977
R$ 1,329.97
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA CRECHE M. Mª DAS DORES M. DE LEMOS, RELATIVO A JULHO DE 2018.
CELIMAR NUNES TEIXEIRA
R$ 1,329.97
2018 4,156 14-09-2018 14-09-2018 1,978
R$ 851.18
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR NO CENTRO MATERNO INFANTIL CIDADE DAS CRIANÇAS, RELATIVO A JULHO DE 2018.
ANDREIA CASTRO DE SÁ
R$ 851.18
2018 4,157 12-09-2018 12-09-2018 1,976
R$ 851.18
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNIC. SÃO MIGUEL ARCANJO, RELATIVO A JULHO.
IZA GRAZIELE DA CRUZ CORREA
R$ 851.18
2018 4,158 14-09-2018 14-09-2018 1,979
R$ 851.18
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA CRECHE M. Mª DAS DORES M. DE LEMOS, RELATIVO A JULHO DE 2018.
JANAINA MENDONÇA ULEON
R$ 851.18
2018 4,159 12-09-2018 12-09-2018 1,980
R$ 2,353.03
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNIC. DIVINO ESPIRITO SANTO RIO-AUTAZ AÇU, RELATIVO A JULHO.
ILANA TAMIRES GOMES
R$ 2,353.03
2018 4,160 14-09-2018 14-09-2018 1,981
R$ 851.18
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA CRECHE M. Mª DAS DORES M. DE LEMOS, RELATIVO A JULHO DE 2018.
KAREN DABIELLE CRUZ OLIVEIRA
R$ 851.18
2018 4,161 14-09-2018 14-09-2018 1,982
R$ 851.18
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA M. SÃO MIGUEL ARCANJO, RELATIVO A JULHO DE 2018.
IESA BARBOSA DE SOUZA
R$ 851.18
2018 4,188 17-10-2018 17-10-2018 2,315
R$ 2,703.62
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA M. IND.SÃO SEBASTIÃO DO MAMIÁ, RELATIVO A AGOSTO DE 2018.
GELCIMAR DA SILVA QUEIROZ
R$ 2,703.62
Total: R$ 79.864.120,69

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