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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL (COMISSIONADO/CONTRATADO).
INSS - R.P - COMISSIONADO/CONTRATADOS
R$ 5,852.31
2018
4,733
13-09-2018
13-09-2018
2,299
R$ 8,250.35
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. CONF PP Nª011/2018.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 8,250.35
2018
4,734
26-09-2018
26-09-2018
2,418
R$ 33,270.30
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UBS URBANA E RURAL. CONF PP Nª007/2018.
F G CAMPOS - ME
R$ 33,270.30
2018
4,699
12-09-2018
12-09-2018
1,745
R$ 3,645.27
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - SCFV(COMISSIONADO/CONTRATADO).
INSS - SEC. ASSIST. SOC - SCFV (PREF.) - COM./CONT
R$ 3,645.27
2018
4,700
12-09-2018
12-09-2018
1,744
R$ 2,787.28
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PAIF(COMISSIONADO/CONTRATADO).
INSS - SEC. ASSIST. SOC - PAIF - COMISSIONADO/CONT
R$ 2,787.28
2018
4,701
12-09-2018
12-09-2018
178
R$ 1,294.37
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PROG. PAEF(CONTRATADO).
INSS - PROG. PAEF - CONTRATO
R$ 1,294.37
2018
4,702
12-09-2018
12-09-2018
176
R$ 1,785.21
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA(CONTRATADO).
INSS - PROG. PRIM. INFANCIA - CONTRATO
R$ 1,785.21
2018
4,703
12-09-2018
12-09-2018
181
R$ 683.34
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PROG. EQUIPE VOLANTE(CONTRATADO).
INSS - PROG. EQUIPE VOLANTE - CONTRATO
R$ 683.34
2018
4,704
10-09-2018
10-09-2018
177
R$ 1,286.42
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PROG. IGDBG(CONTRATADO).
INSS - PROG. IGDBF - CONTRATO
R$ 1,286.42
2018
4,705
10-09-2018
10-09-2018
2,643
R$ 121,186.57
VALOR QUE SE PAGA DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL (COMISSIONADO/CONTRATADO).
INSS - R.P - COMISSIONADO/CONTRATADOS
R$ 121,186.57
2018
4,706
12-09-2018
12-09-2018
2,644
R$ 290.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA COMPLEMENTO DO EMEPENHO REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - SCFV(COMISSIONADO/CONTRATADO).
INSS - SEC. ASSIST. SOC - SCFV (PREF.) - COM./CONT
R$ 290.00
2018
4,707
01-10-2018
01-10-2018
2,835
R$ 9,528.67
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMEPNHO EM ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PAIF - TEMPORÁRIO
R$ 9,528.67
2018
4,708
01-10-2018
01-10-2018
2,645
R$ 5,162.00
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO EM ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAEF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - PAEF - TEMPORÁRIO
R$ 5,162.00
2018
4,709
01-10-2018
01-10-2018
2,646
R$ 930.15
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA PAEF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - HR EXTRA - PAEF - TEMPORÁRIO
R$ 930.15
2018
4,710
19-09-2018
19-09-2018
1,967
R$ 10.15
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 10.15
2018
4,711
03-09-2018
03-09-2018
1,967
R$ 20.30
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 20.30
2018
4,735
28-09-2018
28-09-2018
1,967
R$ 40.60
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 40.60
2018
6,371
31-12-2018
31-12-2018
3,391
R$ 15,113.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO NA SAÚDE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. CONF PP Nª016/2018-CPL.
NORTE GREEN COM. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSP. LT
R$ 15,113.00
2018
6,373
31-12-2018
31-12-2018
3,557
R$ 3,160.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS INATURA P MERENDA ESCOLAR BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SEMED.
GERLANDIA FERNANDES RAMOS
R$ 3,160.00
2018
6,375
31-12-2018
31-12-2018
3,575
R$ 8,077.50
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DAS UBS DA ZONA URBANA E RURAL. CONF PP Nº011/2018-CPL.