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VALOR QUE SE PAGA DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª2279 REFERENTE FOPAG LIMPEZA PUBLICA I E II - ESTAVEIS.
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - ESTÁVEIS
R$ 11,352.52
2018
5,209
10-10-2018
10-10-2018
2,973
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ERCILIA BATISTA ALVES
R$ 300.00
2018
5,211
03-10-2018
03-10-2018
2,987
R$ 82.94
VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO DE MATERIAS PARA PAVIMENTAÇÃO DE AXININ E FOZ DE CANUMÇA.
CREA - AM
R$ 82.94
2018
5,213
23-11-2018
23-11-2018
2,985
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DA COMUNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO.
AURIANE TEIXEIRA PINTO
R$ 3,000.00
2018
5,215
15-10-2018
15-10-2018
2,992
R$ 400.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
NEUZIMAR LAGO EVANGELISTA
R$ 400.00
2018
5,217
11-10-2018
11-10-2018
2,991
R$ 200.00
'VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MARIANE TAVARES DOS SANTOS
R$ 200.00
2018
5,219
15-10-2018
15-10-2018
2,988
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
RUBENITA PEREIRA SOARES
R$ 200.00
2018
5,221
04-10-2018
04-10-2018
2,993
R$ 4,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DE TORNEIO DE PENALTI MASCULINO NA COMUNIDADE PAJURÁ, LOCALIZADO NO RIO MAPIA.
LEILE DE SOUZA COSTA
R$ 4,500.00
2018
5,223
15-10-2018
15-10-2018
2,995
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
CESAR MARTINS FONSECA
R$ 200.00
2018
5,225
10-10-2018
10-10-2018
2,997
R$ 2,369.40
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO VEICULAR PERTENCENTES A UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
PEMAZA AMAZONIA S/A
R$ 2,369.40
2018
5,227
05-10-2018
05-10-2018
3,001
R$ 800.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE PENALTI MASCULINO, NA COMUNIDADE SÃO JOÃO, RIO MADEIRINHA.
JOÃO CAIO RODRIGUES FARIA
R$ 800.00
2018
5,229
30-10-2018
30-10-2018
3,002
R$ 1,975.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE SALGADOS E BOLOS DESTINADOS AOS COLABORADORES DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BASICA NO MUNICIPIO.
ALESSANDRA SOUZA DO NASCIMENTO
R$ 1,975.00
2018
5,230
05-10-2018
05-10-2018
3,003
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CREDITOS PARA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
DIARIO OFICIAL DA UNIÃO
R$ 2,000.00
2018
5,232
10-10-2018
10-10-2018
3,006
R$ 800.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
FRANCISCA DOS SANTOS FARIAS
R$ 800.00
2018
5,243
16-11-2018
16-11-2018
3,026
R$ 7,890.00
VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TEREZA DA SILVA PINHEIRO
R$ 7,890.00
2018
5,233
15-10-2018
15-10-2018
3,008
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
IEDA MARIA GUIMARÃES NASCIMENTO
R$ 200.00
2018
5,234
11-10-2018
11-10-2018
3,007
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
JURACI DOS SANTOS
R$ 200.00
2018
5,235
25-10-2018
25-10-2018
3,015
R$ 17,000.00
VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DO BARCO N/M MESTRE NUNES, QUE SERVE DE APOIO AS AÇÕES DA VIGILANCIA EM SAUDE.
ELITON LEANDRO GOMES MENDONÇA
R$ 17,000.00
2018
5,236
16-10-2018
16-10-2018
3,012
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BARCOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA COMUNIDADE BOA HORA, RIO MARI MARI.
RANGEL VALENTE PINTO
R$ 1,500.00
2018
5,237
30-10-2018
30-10-2018
3,010
R$ 5,394.50
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MUNUNTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.