2. Empenhos Pagos 2018

Empenhos Pagos 2018

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Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 5,789 28-11-2018 28-11-2018 3,406
R$ 600.00
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 24 A 29/11/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0426/2018-GPMB.
VENAS Mª DE OLIVEIRA MARQUES
R$ 600.00
2018 5,790 28-11-2018 28-11-2018 3,407
R$ 600.00
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 24 A 29/11/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0424/2018-GPMB.
VALDINEIA DOS SANTOS COELHO
R$ 600.00
2018 5,791 28-11-2018 28-11-2018 3,408
R$ 600.00
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 24 A 29/11/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0412/2018-GPMB.
DULCIMEIRE RAMOS BENTES
R$ 600.00
2018 5,792 28-11-2018 28-11-2018 3,409
R$ 600.00
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 24 A 29/11/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0419/2018-GPMB.
ADRIANA DE LIMA BARROS
R$ 600.00
2018 5,793 28-11-2018 28-11-2018 3,410
R$ 600.00
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 24 A 29/11/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0425/2018-GPMB.
ILDETH PANTOJA LINDOSO
R$ 600.00
2018 5,794 07-12-2018 07-12-2018 3,411
R$ 149,009.26
PAGAMENTO DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANENTES BEM COMO RELACIONADO, DESTINADO A ATENDER ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE BORBA. CONF. CC Nª005/2018-CONTRATO Nª0110/2018.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 149,009.26
2018 5,795 07-12-2018 07-12-2018 3,412
R$ 41,362.68
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS BEM COMO RELACIONADO, DESTINADO A ATENDER ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE BORBA. CONF. CC Nª005/2018-CONTRATO Nª0110/2018.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 41,362.68
2018 5,796 10-12-2018 10-12-2018 3,413
R$ 200.00
PAGAMENTO DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
GESILA COSTA CAMPOS
R$ 200.00
2018 5,797 11-12-2018 11-12-2018 3,415
R$ 1,500.00
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BARCO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA COMUNIDADE FLEXAL.
RANGEL VALENTE PINTO
R$ 1,500.00
2018 5,798 30-11-2018 30-11-2018 3,416
R$ 1,799.95
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS BEM COMO RELACIOADA, DESTINADO A ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA
R$ 1,799.95
2018 5,799 14-12-2018 14-12-2018 3,417
R$ 17,500.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UBS DA ZONA URBANA E RURAL.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 17,500.00
2018 5,800 13-12-2018 13-12-2018 3,418
R$ 60,032.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. CONF PP Nª013/2018-CPL.
RM NAVECA EPP
R$ 60,032.00
2018 5,801 04-12-2018 04-12-2018 3,420
R$ 5,263.16
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TROCA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE FIAÇÃO NA REDE ELETRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DO DISTRITO DE AXININ E VILA CAIÇARA.
GEANDERSON MOREIRA CAMPOS
R$ 5,263.16
2018 5,802 04-12-2018 04-12-2018 3,421
R$ 573.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO VEICULAR BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
PEMAZA AMAZONIA S/A
R$ 573.00
2018 5,803 28-11-2018 28-11-2018 3,422
R$ 600.00
PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PARTICIPAÇÃO DO PROCESSO DE FORMAÇÃO DO SEMINÁRIO DOS FORMADORES REGIONAIS COM OS FORMADORES LOCAIS DO PNAIC/ANO 2017/2018 DA EDUCAÇÃO INFANTIL, FUNDAMENTAL, 1ª A 3ª, E PNME.
GRECE MARA DE SOUZA DE FREITAS
R$ 600.00
2018 5,804 14-12-2018 14-12-2018 3,423
R$ 13,970.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MICROSCÓPIO BEM COMO RELACIONADO, DESTINADO A GERENCIA DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO.
RM NAVECA EPP
R$ 13,970.00
2018 5,805 05-12-2018 05-12-2018 3,424
R$ 3,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DIVERSOS BEM COMO RELACIONADO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
JANSEN JOAQUIM BRAZÃO DA SILVA
R$ 3,000.00
2018 5,806 30-11-2018 30-11-2018 3,425
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO BORBENSE DE VOLEIBOL NO MES DE 09/2018.
ITALO ROBERTO ATAIDE DOS SANTOS
R$ 1,000.00
2018 5,807 13-12-2018 13-12-2018 3,426
R$ 1,540.00
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 02 A 09/12/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0435/2018-GPMB.
ANTONIO RAFAEL PANTOJA DA SILVA
R$ 1,540.00
2018 5,808 30-11-2018 30-11-2018 3,427
R$ 1,680.00
PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR FINAL DO CAMPEONATO DA BASE BORBENSE.
LEIA DE CASTRO COSTA
R$ 1,680.00
Total: R$ 79.864.120,69

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