| |
1 |
3650 |
O |
01/10/2019
|
R$ 20.727,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LI Mais ... |
52990.0 |
12.361.0062 |
11 |
2.016 |
161 |
3.3.90.30.22.00.00.00 |
| |
1 |
3649 |
O |
01/10/2019
|
R$ 2.200,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO DE CONFECÇÃO DE SAL Mais ... |
0.0 |
04.122.0011 |
100 |
2.005 |
53 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
3648 |
O |
01/10/2019
|
R$ 7.500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA FOPAG DISTRITO Mais ... |
46443.0 |
12.361.0062 |
100 |
2.016 |
172 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
3647 |
O |
01/10/2019
|
R$ 11.730,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DEST Mais ... |
0.0 |
12.361.0062 |
11 |
2.016 |
161 |
3.3.90.30.22.00.00.00 |
| |
1 |
3646 |
O |
01/10/2019
|
R$ 5.300,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DA Mais ... |
46443.0 |
12.361.0062 |
100 |
2.016 |
172 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
3645 |
O |
01/10/2019
|
R$ 6.345,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P Mais ... |
0.0 |
12.361.0062 |
11 |
2.016 |
161 |
3.3.90.30.16.00.00.00 |
| |
1 |
3644 |
O |
01/10/2019
|
R$ 11.562,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS, DES Mais ... |
0.0 |
12.361.0062 |
11 |
2.016 |
161 |
3.3.90.30.60.00.00.00 |
| |
1 |
3643 |
O |
01/10/2019
|
R$ 8.762,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA Mais ... |
0.0 |
12.361.0062 |
11 |
2.016 |
161 |
3.3.90.30.99.00.00.00 |
| |
1 |
3642 |
O |
01/10/2019
|
R$ 2.994,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA FOPAG DA REPRE Mais ... |
46443.0 |
04.122.0011 |
100 |
2.005 |
53 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
3641 |
O |
01/10/2019
|
R$ 31.002,45 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAR Mais ... |
0.0 |
12.361.0062 |
74 |
2.016 |
163 |
3.3.90.30.07.00.00.00 |
| |
1 |
3640 |
O |
01/10/2019
|
R$ 2.500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE FRETE DE 01 BARCO, DESTINA Mais ... |
0.0 |
04.122.0011 |
100 |
2.002 |
27 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
3639 |
O |
01/10/2019
|
R$ 800,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FRETAMENTO DE Mais ... |
46443.0 |
12.361.0062 |
100 |
2.016 |
172 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
3638 |
O |
01/10/2019
|
R$ 23.764,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, D Mais ... |
0.0 |
15.452.0011 |
100 |
2.030 |
325 |
3.3.90.30.01.00.00.00 |
| |
1 |
3637 |
O |
01/10/2019
|
R$ 32.934,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIAS PELA FO Mais ... |
46443.0 |
12.361.0062 |
100 |
2.016 |
172 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
3636 |
O |
01/10/2019
|
R$ 15.790,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, D Mais ... |
0.0 |
15.452.0011 |
100 |
2.030 |
325 |
3.3.90.30.01.00.00.00 |
| |
1 |
3635 |
O |
01/10/2019
|
R$ 21.390,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, D Mais ... |
0.0 |
15.452.0011 |
100 |
2.030 |
325 |
3.3.90.30.01.00.00.00 |
| |
1 |
3634 |
O |
01/10/2019
|
R$ 29.204,90 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, D Mais ... |
0.0 |
15.452.0081 |
100 |
2.031 |
337 |
3.3.90.30.01.00.00.00 |
| |
1 |
3633 |
O |
01/10/2019
|
R$ 24.084,90 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, D Mais ... |
0.0 |
15.452.0081 |
100 |
2.031 |
337 |
3.3.90.30.01.00.00.00 |
| |
1 |
3632 |
O |
01/10/2019
|
R$ 11.317,37 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, D Mais ... |
0.0 |
20.605.0011 |
100 |
2.035 |
389 |
3.3.90.30.01.00.00.00 |
| |
1 |
3631 |
O |
01/10/2019
|
R$ 9.451,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, D Mais ... |
0.0 |
08.244.0011 |
100 |
2.025 |
253 |
3.3.90.30.01.00.00.00 |