| |
1 |
3812 |
O |
14/09/2020
|
R$ 2.447,37 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE SOFTWARE CONF DOCUM Mais ... |
46428.0 |
08.244.0034 |
746 |
2.039 |
571 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
3811 |
O |
08/09/2020
|
R$ 3.210,53 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO NO PREPARO DE ALIMENTACAO CONF DOCUM Mais ... |
46428.0 |
08.244.0034 |
746 |
2.039 |
571 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
3810 |
O |
08/09/2020
|
R$ 2.421,05 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO NO PREPARO DE ALIMENTACAO CONF DOCUM Mais ... |
46428.0 |
08.244.0034 |
746 |
2.039 |
571 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
3809 |
O |
01/09/2020
|
R$ 1.600,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO NO PREPARO DE ALIMENTACAO CONF DOCUM Mais ... |
46428.0 |
08.244.0034 |
746 |
2.039 |
571 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
3808 |
O |
30/09/2020
|
R$ 2.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE 01(UMA) CANOA EM ALUMINIO NAVAL COM 7M DE Mais ... |
46396.0 |
12.361.0062 |
74 |
2.016 |
149 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
3807 |
O |
03/09/2020
|
R$ 3.100,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO NO PREPARO DE ALIMENTACAO CONF DOCUM Mais ... |
46425.0 |
08.244.0034 |
763 |
2.039 |
572 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
3806 |
O |
01/09/2020
|
R$ 6.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO COM ATIVIDADE DO SCFV DESTA SECRETAR Mais ... |
46425.0 |
08.244.0034 |
763 |
2.039 |
572 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
3805 |
O |
14/09/2020
|
R$ 2.726,32 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE PAES CASEIROS CONF D Mais ... |
46425.0 |
08.244.0034 |
763 |
2.039 |
572 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
3804 |
O |
18/09/2020
|
R$ 8.080,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE INSTALACAO DE DE AR CONDICONADOS Mais ... |
0.0 |
10.301.0052 |
2 |
2.040 |
487 |
3.3.90.39.99.99.00.00 |
| |
1 |
3803 |
O |
11/09/2020
|
R$ 1.050,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM CONCESSAO DE 07 (SETE) DIARIAAS PARA CUSTEAR DESPESAS Mais ... |
48310.0 |
08.243.0033 |
732 |
2.051 |
713 |
3.3.90.14.00.00.00.00 |
| |
1 |
3802 |
O |
01/09/2020
|
R$ 16.312,80 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICOES DE PAES CONF DOCUMENTO EM ANEXO, PARA ATEN Mais ... |
56575.0 |
12.361.0062 |
74 |
2.016 |
143 |
3.3.90.30.99.00.00.00 |
| |
1 |
3801 |
O |
03/08/2020
|
R$ 6.669,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE LOCACAO DE PA CARREGADEIRA CASE W Mais ... |
46443.0 |
15.452.0011 |
100 |
2.030 |
294 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
3800 |
O |
14/09/2020
|
R$ 4.705,26 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO NA SUBSTITUICAO DO FORRO DA ESCOLA M Mais ... |
46443.0 |
12.361.0062 |
100 |
1.004 |
95 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
3799 |
O |
01/09/2020
|
R$ 39.998,15 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICOES DE MATERIAIS HIDRAULICOS CONF DOCUMENTO EM Mais ... |
52990.0 |
12.122.0011 |
100 |
2.012 |
110 |
3.3.90.30.99.00.00.00 |
| |
1 |
3798 |
E |
30/09/2020
|
R$ 50.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL DECRETO Nº 051/2020 , CONF. Mais ... |
46440.0 |
08.244.0191 |
100 |
2.026 |
231 |
3.3.90.48.00.00.00.00 |
| |
1 |
3797 |
O |
01/09/2020
|
R$ 21.088,66 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG PREST SERV LIMPEZA PUBLICA |
46401.0 |
15.452.0081 |
100 |
2.032 |
310 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
3796 |
O |
01/09/2020
|
R$ 27.204,79 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG PREST SERV VILA CANUMA |
46443.0 |
15.452.0081 |
100 |
2.032 |
310 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
3795 |
O |
01/09/2020
|
R$ 3.135,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG PREST SERV REPRESENTACAO |
46443.0 |
04.122.0011 |
100 |
2.002 |
27 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
3794 |
O |
14/09/2020
|
R$ 2.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL CONF DOCUMENTO EM ANEXO. |
46443.0 |
04.123.0011 |
100 |
2.010 |
81 |
3.3.90.39.99.99.00.00 |
| |
1 |
3793 |
O |
01/09/2020
|
R$ 30.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE TRANSPORTE DE MATERIAL CONF DOCUM Mais ... |
0.0 |
04.122.0011 |
100 |
2.002 |
28 |
3.3.90.39.99.99.00.00 |