2. Empenhos Pagos 2017

Empenhos Pagos 2017

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Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2017 2,909 22-06-2017 22-06-2017 387
R$ 2,200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO.
VANUZA CAMPOS PINHEIRO
R$ 2,200.00
2017 2,910 09-06-2017 09-06-2017 740
R$ 19,093.50
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÃO DE MATERIAIS FARMACOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
IQUEGO - INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS
R$ 19,093.50
2017 2,911 30-06-2017 30-06-2017 427
R$ 52.80
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 52.80
2017 2,912 30-06-2017 30-06-2017 427
R$ 17.60
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 17.60
2017 2,913 30-06-2017 30-06-2017 427
R$ 17.60
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 17.60
2017 2,914 30-06-2017 30-06-2017 427
R$ 26.40
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 26.40
2017 2,915 30-06-2017 30-06-2017 427
R$ 17.60
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 17.60
2017 2,916 23-06-2017 23-06-2017 1,227
R$ 11,670.75
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHOS PARA IMPRESSORA.
ROSINALDO SÁ DE SOUZA - ME
R$ 11,670.75
2017 2,917 23-06-2017 23-06-2017 1,229
R$ 6,001.75
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHOS PARA IMPRESSORA.
ROSINALDO SÁ DE SOUZA - ME
R$ 6,001.75
2017 2,918 23-06-2017 23-06-2017 1,236
R$ 11,336.25
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHO P/ IMPRESSORA.
ROSINALDO SÁ DE SOUZA - ME
R$ 11,336.25
2017 2,919 27-06-2017 27-06-2017 1,228
R$ 4,336.25
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHOS PARA IMPRESSORA
ROSINALDO SÁ DE SOUZA - ME
R$ 4,336.25
2017 2,920 06-06-2017 06-06-2017 848
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. FRANCISCO BEZERRA BATISTA.
OZARI FERNANDES DE FREITAS
R$ 3,000.00
2017 2,921 05-06-2017 05-06-2017 847
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA RITA.
OSMAR FONTES GOES
R$ 300.00
2017 2,922 05-06-2017 05-06-2017 1,383
R$ 7,955.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO, BEM COMO RELACIONADO.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 7,955.00
2017 2,923 21-06-2017 21-06-2017 1,392
R$ 1,374.69
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº26 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS ADMINISTRATIVOS VINCULADO AO FUNDEB 40%.
FOPAG - FUNDEB 40% - TEMPORÁRIO
R$ 1,374.69
2017 2,924 12-06-2017 12-06-2017 860
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS UNIVERSITÁRIOS RESIDENTES DO DISTRITO MUNICIPAL DE AXINIIN PARA O POLO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS NA SEDE DO MUN. DE BORBA.
ROBENILDA MARIA SANTOS
R$ 2,500.00
2017 2,931 05-06-2017 05-06-2017 1,454
R$ 40.77
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 100 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.
BANCO BRADESCO S/A
R$ 40.77
2017 2,927 22-06-2017 22-06-2017 1,487
R$ 630.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LEMBRANÇA NOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO DE BORBA.
JOSE VALENTE COUTINHO
R$ 630.00
2017 2,928 23-06-2017 23-06-2017 1,485
R$ 1,320.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE SALGADOS, BOLOS, SANDUICHES E SUCOS DESTINADO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEDE DA PREFEITURA.
ALIANDRA BARBOSA COLARES
R$ 1,320.00
2017 2,929 23-06-2017 23-06-2017 1,414
R$ 2,100.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO E APRESENTAÇÃO DOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
VANDERLEY DUARTEE GARCIA
R$ 2,100.00
Total: R$ 73.056.049,84

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