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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. NOSSA SENHORA DA APARECIDA, NA ALDEIA SAPUCAIA.
MARCONNES DE ALMEIDA ARAÚJO
R$ 1,000.00
2017
3,123
28-07-2017
28-07-2017
848
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. FRANCISCO BEZERRA BATISTA.
OZARI FERNANDES DE FREITAS
R$ 1,500.00
2017
3,124
28-07-2017
28-07-2017
1,091
R$ 125.00
VALOR QUE SE PAGA COOM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JORGE NA COMUNIDADE CASTANHAL.
JOÃO PEDRO BATISTA BRICIO
R$ 125.00
2017
3,125
18-07-2017
18-07-2017
1,619
R$ 1,120.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÕES (MARMITEX) DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA ZONA RURAL, PARA TREINAMENTO DO BOLSA FAMILIA, NA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
JOSE ANTONIO CAMPOS
R$ 1,120.00
2017
3,126
18-07-2017
18-07-2017
1,548
R$ 48,042.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 48,042.00
2017
3,127
18-07-2017
18-07-2017
1,490
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS IN NATURE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MARTA FURTADO FREIRE
R$ 2,000.00
2017
3,128
24-07-2017
24-07-2017
497
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 BOTE EM ALUMINIO COM MOTOR DE POUPA 40HP DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO SETOR DE TRANSPORTE DA PMB. CONF CT 113/17.
PAULO DA SILVA FERREIRA
R$ 1,500.00
2017
3,129
24-07-2017
24-07-2017
498
R$ 1,700.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 BOTE DE ALUMINIO PARA APOIO AS ESCOLAS RURAIS DO RIO MARI-MARI, ZONA RURAL DE BORBA. CONF CT 114/17.
ALZIRA FROTA TORRES
R$ 1,700.00
2017
3,130
24-07-2017
24-07-2017
499
R$ 800.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 BOTE DE ALUMINIO COM MOTOR DE 15HP, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SEMED. CONF CT 115/17.
NELY DOS SANTOS MOREIRA
R$ 800.00
2017
3,131
24-07-2017
24-07-2017
283
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BOTE DE ALUMINIO COM MOTOR DE 40HP DESTINADO AOS SERVIÇOS DA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA, CONF. CT-022/17.
JOSÉ SOARES DE ALENCAR
R$ 1,500.00
2017
3,132
18-07-2017
18-07-2017
631
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERNETE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS IN NATURA, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MARTA FURTADO FREIRE
R$ 2,000.00
2017
3,133
18-07-2017
18-07-2017
830
R$ 2,000.00
PELA DESPESA PAGA NA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DIVERSOS - PARA ESTA SECRETÁRIA.
MARTA FURTADO FREIRE
R$ 2,000.00
2017
3,134
18-07-2017
18-07-2017
1,116
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS IN NATURE, BEM COMO RELACIONADO.
MARTA FURTADO FREIRE
R$ 2,000.00
2017
3,135
28-07-2017
28-07-2017
996
R$ 4,055.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS IN NATURE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
JAIME ARAUJO DOS SANTOS
R$ 4,055.00
2017
3,136
19-07-2017
19-07-2017
952
R$ 2,114.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
A E M PANTONJA - EPP
R$ 2,114.00
2017
3,137
24-07-2017
24-07-2017
187
R$ 1,500.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
JOSÉ JAIME XENOFONTE
R$ 1,500.00
2017
3,138
24-07-2017
24-07-2017
186
R$ 1,500.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL.
JOSE ANTONIO CAMPOS
R$ 1,500.00
2017
3,139
24-07-2017
24-07-2017
188
R$ 1,500.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA.
PEDRO ALEXANDRE MARQUES
R$ 1,500.00
2017
3,140
28-07-2017
28-07-2017
805
R$ 2,500.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A LOCAÇÂO DE 01 VEÍCULO LEVE DESTINADO AO USO EXCLUSIVO DA SECRETARI MUNICIPAL DE OBRA.
RAIMUNDO NONATO COSTA DA MATA
R$ 2,500.00
2017
3,141
26-07-2017
26-07-2017
1,132
R$ 1,040.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXTRAÇÃO DE MADEIRA, DESTINADO A CASA DOS PROFESSORES DA COMUNIDADE VILA NOVA RIO MARI-MARI.