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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS E BOLOS, DESTINADO PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES NO DISTRITO DE AXINIM
FABRICIA IZABELLA MACHADO CAVALCANTE
R$ 1,211.00
2017
3,081
31-07-2017
31-07-2017
1,454
R$ 1.50
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 100 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.
BANCO BRADESCO S/A
R$ 1.50
2017
3,083
19-07-2017
19-07-2017
1,584
R$ 4,000.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR RICHARD DONA ONS FESTEJOS DE SAO PEDRO NA COMUNIDADE CAIÇARA.
RICART PINHEIRO SÁ
R$ 4,000.00
2017
3,085
28-07-2017
28-07-2017
507
R$ 450.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 01 A 05/03/2017, CONFORME PORTARIA Nº 037/2017-GPMB.
ROBSON DA CONCEIÇÃO BARBALHO
R$ 450.00
2017
3,088
20-07-2017
20-07-2017
1,798
R$ 5,390.66
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A DESPESAS COM INSS.
INSS
R$ 5,390.66
2017
3,090
13-07-2017
13-07-2017
1,696
R$ 2,200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS EM GERAIS NO JORNAL DO COMERCIO,CONFORME DESPESA.
EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA
R$ 2,200.00
2017
3,092
13-07-2017
13-07-2017
598
R$ 125.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. NOSSA SENHORA DE NAZARE.
PEDRO CARLOS PACHECO DE SOUZA
R$ 125.00
2017
3,094
13-07-2017
13-07-2017
368
R$ 125.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOÃO DE SOUZA MATA.
MARIA REGINA FIGUEREDO TEIXERA
R$ 125.00
2017
3,157
31-07-2017
31-07-2017
96
R$ 251.86
PELA DESPESA PAGA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
R$ 251.86
2017
3,110
14-07-2017
14-07-2017
383
R$ 150.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO.
VALDECI LOPES NUNES
R$ 150.00
2017
3,111
14-07-2017
14-07-2017
615
R$ 500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. AGOSTINHO DE GOES, NA ALDEIA DO FORNO.
SOLANGE DE OLIVEIRA BENTES
R$ 500.00
2017
3,112
17-07-2017
17-07-2017
847
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA RITA.
OSMAR FONTES GOES
R$ 300.00
2017
3,113
14-07-2017
14-07-2017
856
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. APRIGIO BATISTA E SILVA, NA FOZ DE CANUMA.
RAIMUNDO PEDRO COUTUNHO DE LEMOS
R$ 1,500.00
2017
3,114
10-07-2017
10-07-2017
872
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ATALIBA RIBEIRO SOBRINHO NA COMUNIDADE MANDI.
WILDILAN BARBOSA COLARES
R$ 300.00
2017
3,115
12-07-2017
12-07-2017
834
R$ 100.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. JOSE PEREIRA PINHEIRO, NA COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.
JOSE LUCAS DA SILVA NOBREGA
R$ 100.00
2017
3,116
14-07-2017
14-07-2017
1,459
R$ 600.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL.
R L COMERCIO MANUT. REPRES. DE ELETRO-ELETRONICOS
R$ 600.00
2017
3,118
19-07-2017
19-07-2017
148
R$ 689.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASSON, NO HOSPITAL VÓ MUNDOCA.
ROMER PEDRO LLANOS ROQUE
R$ 689.00
2017
3,119
19-07-2017
19-07-2017
632
R$ 689.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASSON, NO HOSPITAL VÓ MUNDOCA.
ROMER PEDRO LLANOS ROQUE
R$ 689.00
2017
5,011
27-06-2017
27-06-2017
1,458
R$ 4,800.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO FUNDO DE SAUDE.
R L COMERCIO MANUT. REPRES. DE ELETRO-ELETRONICOS
R$ 4,800.00
2017
5,209
16-11-2017
16-11-2017
310
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANUEL LOPO SARAIVA. CONF CT 024/17.