2017 1,010 07-04-2017 07-04-2017 889 R$ 4,140.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE (02)DOIS PNEUS 1300-24 G2 12PR - DESTINADO A CARREGADEIRA PARA ESTA SECRETARIA.
ESPANTALHO PNEUS LTDA
R$ 4,140.00
2017 1,011 19-05-2017 19-05-2017 873 R$ 1,874.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, MÊS 04.
FOPAG PREST. SERV. - COORD. MUN. PROT. E DEF. CIVI
R$ 1,874.00
2017 1,012 19-05-2017 19-05-2017 874 R$ 32,873.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ADM E PLANEJAMENTO, REF. ABRIL.
FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. ADM. E PLANEJAMENTO
R$ 32,873.00
2017 1,013 19-05-2017 19-05-2017 875 R$ 13,171.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL CIVIL, REF. ABRIL.
FOPAG PREST. SERV. - GUARDA CIVIL MUNICIPAL
R$ 13,171.00
2017 1,014 07-04-2017 07-04-2017 822 R$ 4,577.00
PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISIÇÃO EM MATERIAL DE PEÇAS E REPOSIÇÃO AUTOMOTIVOS DIVERSOS - PARA ESTA SECRETARIA.
NORTE COM. DE PÇS E ACES. P/ VEIC. LTDA
R$ 4,577.00
2017 1,015 19-05-2017 19-05-2017 876 R$ 109,629.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO, REF. ABRIL.
FOPAG PREST. SERV. - EDUCAÇÃO
R$ 109,629.00
2017 1,016 19-05-2017 19-05-2017 877 R$ 4,685.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. MUN. DE CULTURA, REF ABRIL.
FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. CULTURA
R$ 4,685.00
2017 1,017 19-05-2017 19-05-2017 878 R$ 44,247.33
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. MUN. DE OBRAS, REF ABRIL.
FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. OBRAS (DIARISTA)
R$ 44,247.33
2017 1,018 19-05-2017 19-05-2017 879 R$ 11,192.70
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. MUN. OBRAS E SETOR RODOVIÁRIOS, REF ABRIL.
FOPAG PREST. SERV. - OBRAS E SETOR RODOVIÁRIO
R$ 11,192.70
2017 1,019 07-04-2017 07-04-2017 823 R$ 7,042.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM PEÇAS E REPOSIÇÃO PARA RETRO ESCAVADEIRA - PARA ESTA SECRRETARIA.
AMAZONTRACTOR TRATORES E PEÇAS LTDA.
R$ 7,042.00
2017 1,020 19-05-2017 19-05-2017 880 R$ 140,670.20
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, REF ABRIL.
FOPAG PREST. SERV. - LIMPEZA PÚBLICA
R$ 140,670.20
2017 1,021 05-06-2017 05-06-2017 827 R$ 600.00
,PELA DESPESA EMPENHADA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.
FERNANDES DE CASTRO DOS SANTOS
R$ 600.00
2017 1,022 12-06-2017 12-06-2017 881 R$ 2,811.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, REF ABRIL.
FOPAG PREST. SERV. - LIMPEZA PÚBLICA
R$ 2,811.00
2017 1,023 19-05-2017 19-05-2017 883 R$ 9,370.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA VILA CAIÇARA, REF ABRIL.
FOPAG PREST. SERV. - VILA DO CAIÇARA
R$ 9,370.00
2017 1,024 19-05-2017 19-05-2017 884 R$ 21,677.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS VILA DE AXINIM, REF ABRIL.
FOPAG PREST. SERV - ADM DISTRITO DO AXINIM
R$ 21,677.00
2017 1,025 19-05-2017 19-05-2017 885 R$ 18,562.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO DISTRITO DE CANUMÃ, REF ABRIL.
FOPAG PREST. SERV - DISTRITO DE CANUMÃ
R$ 18,562.00
2017 1,626 10-04-2017 10-04-2017 902 R$ 102.97
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DO GABINETE DO PREFEITO / CHEFIA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 102.97
2017 1,027 19-05-2017 19-05-2017 886 R$ 3,748.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. MUN. TURISMO E MEIO AMBIENTE, REF ABRIL.
FOPAG PREST. SERV. - SEC. TURISMO E MEIO AMBIENTE
R$ 3,748.00
2017 1,028 19-05-2017 19-05-2017 887 R$ 15,929.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS SEC. MUN. PRODUÇÃO RURAL E ABASTTECIMENTO, REF ABRIL.
FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. PRODUÇÃO RUR. E ABA
R$ 15,929.00
2017 1,029 19-05-2017 19-05-2017 888 R$ 9,370.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS ESPORTE E JUVENTUDE, REF ABRIL.
FOPAG PREST. SERV. - SEC MUN ESPORTE E JUVENTUDE
R$ 9,370.00
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