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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REPOSIÇÃO VEICULAR, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
AMAZONTRACTOR TRATORES E PEÇAS LTDA.
R$ 3,667.80
2017
1,031
11-04-2017
11-04-2017
842
R$ 2,500.00
PELA DESPESA PAGA SERVIÇO DE PINTURA EM GERAL NO PRÉDIO PÚBLICO - PARA ESTA SECRETÁRIA.
RAIMUNDO MAX SOUZA DE OLIVEIRA
R$ 2,500.00
2017
1,032
05-05-2017
05-05-2017
864
R$ 7,858.50
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIVERSOS - PARA ESTA SECRETÁRIA.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 7,858.50
2017
1,033
23-05-2017
23-05-2017
844
R$ 2,200.00
PELA DESPESA PAGA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS RELACIONADOS AO TURISMO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017 - PARA A SECRETARIA DE CULTURA.
JOYCE CARIDADE MAQUINE
R$ 2,200.00
2017
1,034
17-05-2017
17-05-2017
865
R$ 4,069.20
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS - CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 4,069.20
2017
1,035
19-05-2017
19-05-2017
846
R$ 2,200.00
PELA DESPESA PAGA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS RELACIONADOS AO TURISMO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017 - PARA A SECRETARIA DE CULTURA.
ANTONIEL SOARES LIMA
R$ 2,200.00
2017
1,628
10-04-2017
10-04-2017
903
R$ 83.21
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DA COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 83.21
2017
1,037
17-05-2017
17-05-2017
866
R$ 6,709.50
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIVERSOS - PARA ESTA SECRETÁRIA.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 6,709.50
2017
1,077
30-06-2017
30-06-2017
427
R$ 202.40
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 202.40
2017
1,074
17-05-2017
17-05-2017
852
R$ 5,374.70
PELA DESPESA PAGA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO - PARA ESTA SECRETÁRIA. CONF. PP Nº007/2017.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 5,374.70
2017
1,078
11-04-2017
11-04-2017
928
R$ 1,400.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO VEICULAR, BEM COMO RELACIONADO.
ESPANTALHO PNEUS LTDA
R$ 1,400.00
2017
1,041
17-05-2017
17-05-2017
857
R$ 4,444.48
VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS - PARA ESTA SECRETÁRIA., CONF PP Nº008/2017.
WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
R$ 4,444.48
2017
1,042
17-05-2017
17-05-2017
858
R$ 3,905.55
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO - PARA ESTA SECRETÁRIA.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 3,905.55
2017
1,043
17-05-2017
17-05-2017
859
R$ 113.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO(GPL) - PARA ESTA SECRETÁRIA.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 113.00
2017
1,044
17-05-2017
17-05-2017
867
R$ 12,901.60
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS - CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 12,901.60
2017
1,045
17-05-2017
17-05-2017
869
R$ 12,916.25
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS - PARA ESTA SECRETÁRIA.
WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
R$ 12,916.25
2017
1,046
17-05-2017
17-05-2017
861
R$ 11,598.80
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO DIVERSOS - PARA ESTA SECRETÁRIA, CONF PP Nº 001/2017.
M. L. SOARES
R$ 11,598.80
2017
1,119
17-05-2017
17-05-2017
871
R$ 2,318.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIVERSOS - PARA ESTA SECRETÁRIA.
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
R$ 2,318.00
2017
1,048
17-05-2017
17-05-2017
862
R$ 1,825.95
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO DIVERSOS - PARA ESTA SECRETÁRIA, CONF PP Nº001/2017.
M. L. SOARES
R$ 1,825.95
2017
1,121
17-05-2017
17-05-2017
990
R$ 2,015.92
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, BEM COMO RELACIONADO. CONF PP Nº001/2017.