2. Empenhos Pagos 2017

Empenhos Pagos 2017

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Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2017 3,205 05-07-2017 05-07-2017 1,628
R$ 500.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE INRTERNADA NA CTI DO HUGV EM MANAUS/AM.
REGINA MACIEL DE SOUZA
R$ 500.00
2017 3,206 05-07-2017 05-07-2017 1,597
R$ 25,740.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONF. PP Nº017/2017.
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
R$ 25,740.00
2017 3,207 05-07-2017 05-07-2017 1,347
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.
VANDA LUCIA COLARES
R$ 200.00
2017 3,208 06-07-2017 06-07-2017 478
R$ 2,200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÇÃO DE 22 FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DO BORBA FOLIA 2017.
A. S. DE OLIVEIRA
R$ 2,200.00
2017 3,209 06-07-2017 06-07-2017 1,592
R$ 660.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO DO AMAZONAS/AM, CONFORME PORTARIA Nº0145/2017-GPMB.
MARCELA CAVALHEIRO PEREIRA
R$ 660.00
2017 3,210 11-07-2017 11-07-2017 1,570
R$ 64,110.25
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONF. PP Nº010/2017.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 64,110.25
2017 3,211 11-07-2017 11-07-2017 1,571
R$ 64,110.25
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONF. PP Nº010/2017.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 64,110.25
2017 3,212 11-07-2017 11-07-2017 1,547
R$ 175,385.56
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA CONF. NF Nº02008.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 175,385.56
2017 3,213 13-07-2017 13-07-2017 395
R$ 10,434.82
PELA DESPESA PAGA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA. CONF. PREGÃO Nº 004/2017.
FABIO MORAIS CASTELO BRANCO
R$ 10,434.82
2017 3,214 14-07-2017 14-07-2017 1,153
R$ 6,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETAMENTO DE AERONAVE NO TRECHO BORBA/MANAUS/BORBA PARA FRETE DE CORPOS FALECIDOS.
FRETAR AGÊNCIAMENTOS E LOCAÇÕES LTDA
R$ 6,000.00
2017 3,215 14-07-2017 14-07-2017 1,152
R$ 36,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE AERONAVE NO TRECHO BORBA/MANAUS/BORBA SENDO PARA REMOÇÃO DE PACIENTES.
FRETAR AGÊNCIAMENTOS E LOCAÇÕES LTDA
R$ 36,000.00
2017 3,216 14-07-2017 14-07-2017 1,456
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER A SEC. ADMINISTRACAO.
R L COMERCIO MANUT. REPRES. DE ELETRO-ELETRONICOS
R$ 3,000.00
2017 3,217 18-07-2017 18-07-2017 1,406
R$ 9,370.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA VILA CAIÇARA, REF JUNHO/2017.
FOPAG PREST. SERV. - VILA DO CAIÇARA
R$ 9,370.00
2017 3,218 18-07-2017 18-07-2017 1,448
R$ 63,285.20
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. MUN. EDUCAÇÃO, REF JUNHO/2017.
FOPAG PREST. SERV. - EDUCAÇÃO
R$ 63,285.20
2017 3,219 18-07-2017 18-07-2017 1,448
R$ 61,424.80
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. MUN. EDUCAÇÃO, REF JUNHO/2017.
FOPAG PREST. SERV. - EDUCAÇÃO
R$ 61,424.80
2017 3,220 18-07-2017 18-07-2017 1,439
R$ 36,378.50
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. MUN. ADM. E PLANEJAMENTO MUNICIPAL, REF JUNHO/2017.
FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. ADM. E PLANEJAMENTO
R$ 36,378.50
2017 3,221 18-07-2017 18-07-2017 1,405
R$ 18,562.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO DISTRITO DE CANUMÃ, REF JUNHO/2017.
FOPAG PREST. SERV - DISTRITO DE CANUMÃ
R$ 18,562.00
2017 3,222 18-07-2017 18-07-2017 172
R$ 2,750.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE SERVIÇOS DE INPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS MENSAIS.CONF CARTA CONVITE
JULIO DE SOUZA FRANCO NETO
R$ 2,750.00
2017 3,223 18-07-2017 18-07-2017 1,408
R$ 890.15
VALOR QUE SE PAGACOM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA COORD. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, REF JUNHO/2017.
FOPAG PREST. SERV. - COORD. MUN. PROT. E DEF. CIVI
R$ 890.15
2017 3,224 18-07-2017 18-07-2017 1,408
R$ 890.15
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA COORD. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, REF JUNHO/2017.
FOPAG PREST. SERV. - COORD. MUN. PROT. E DEF. CIVI
R$ 890.15
Total: R$ 73.056.049,84

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