2. Empenhos Pagos 2017

Empenhos Pagos 2017

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Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2017 3,225 18-07-2017 18-07-2017 173
R$ 2,455.00
PELA DESPESA PAGA REFRENTE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SOFTWRE DE CONTABILIDADE PUBLICA/SAPO E COMPRAS. CONF CARTA CONVITE
C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
R$ 2,455.00
2017 3,226 18-07-2017 18-07-2017 1,408
R$ 890.15
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA COORD. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, REF JUNHO/2017.
FOPAG PREST. SERV. - COORD. MUN. PROT. E DEF. CIVI
R$ 890.15
2017 3,227 18-07-2017 18-07-2017 1,423
R$ 890.15
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRESTADORA DE SERVIÇO DA AUXILIAR ADMINISTRATIVA TAISE FERREIRA DA FONSECA COMP. 06/2017.
TAISE FERREIRA DA FONSECA
R$ 890.15
2017 3,228 19-07-2017 19-07-2017 1,401
R$ 78,799.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. DE LIMPEZA PUBLICA, REF JUNHO/2017.
FOPAG PREST. SERV. - LIMPEZA PÚBLICA
R$ 78,799.00
2017 3,229 19-07-2017 19-07-2017 1,403
R$ 18,456.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS SEC. LIMPEZA PUBLICA, REF JUNHO/2017.
FOPAG PREST. SERV. - LIMPEZA PÚBLICA
R$ 18,456.00
2017 3,230 19-07-2017 19-07-2017 1,402
R$ 64,587.52
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS SEC. LIMPEZA PUBLICA, REF JUNHO.
FOPAG PREST. SERV. - LIMPEZA PÚBLICA
R$ 64,587.52
2017 3,231 19-07-2017 19-07-2017 1,410
R$ 2,811.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE , REF JUNHO/2017.
FOPAG PREST. SERV. - SEC. TURISMO E MEIO AMBIENTE
R$ 2,811.00
2017 3,232 19-07-2017 19-07-2017 1,400
R$ 9,370.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS ESPORTE E JUVENTUDE, REF JUNHO/2017.
FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. PRODUÇÃO RUR. E ABA
R$ 9,370.00
2017 3,233 19-07-2017 19-07-2017 1,399
R$ 16,866.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SEC. PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO, REF. JUNHO/2017.
FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. PRODUÇÃO RUR. E ABA
R$ 16,866.00
2017 3,234 14-07-2017 14-07-2017 1,409
R$ 4,685.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. MUN. CULTURA, REF JUNHO/2017.
FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. CULTURA
R$ 4,685.00
2017 3,235 19-07-2017 19-07-2017 1,398
R$ 45,755.95
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SEC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REF. JUNHO/2017.
FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. ADM. E PLANEJAMENTO
R$ 45,755.95
2017 3,236 19-07-2017 19-07-2017 1,411
R$ 17,163.87
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REF JUNHO/2017.
FOPAG PREST. SERV. - GUARDA CIVIL MUNICIPAL
R$ 17,163.87
2017 3,237 19-07-2017 19-07-2017 1,438
R$ 7,211.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. MUN. ADM. E PLANEJAMENTO MUNICIPAL, REF JUNHO/2017.
FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. ADM. E PLANEJAMENTO
R$ 7,211.00
2017 3,238 19-07-2017 19-07-2017 496
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO PARA SERVIÇOS DE APOIO LOGISTICO AO GABINETE DO PREFEITO. CONF CT 112/17.
ALCIMAR MAR. DE SOUZA
R$ 2,500.00
2017 3,239 21-07-2017 21-07-2017 1,404
R$ 4,167.36
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA VILA DE CANUMÃ, REF JUNHO/2017.
FOPAG PREST. SERV. - VILA CANUMÃ
R$ 4,167.36
2017 3,240 21-07-2017 21-07-2017 1,407
R$ 21,614.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS VILA DE AXINIM, REF JUNHO/2017.
FOPAG PREST. SERV - ADM DISTRITO DO AXINIM
R$ 21,614.00
2017 3,241 21-07-2017 21-07-2017 1,145
R$ 22,905.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA AVES DE POSTURA E PRE-INICIAL DESTINADAS A SEC. PROD. RURAL E ABASTECIMENTO, PARA SUPRIR A DEMANDA E ABASTECIMENTO DO ESTOQUE DO AVIARIO MUNICIPAL.
VENOX - COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS
R$ 22,905.00
2017 3,242 21-07-2017 21-07-2017 1,435
R$ 28,162.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A PASSAGENS E FRETES FLUVIAIS PARA CAPITAL DO AMAZONAS/MANAUS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
A. F. COIMBRA ME
R$ 28,162.00
2017 3,243 25-07-2017 25-07-2017 956
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO DA FEIRA DO PESCADO PARA SEMANA SANTA DO MUNICÍPIO DE BORBA.
NATANAEL FURTADO DE MIRANDA
R$ 1,000.00
2017 3,244 24-07-2017 24-07-2017 1,634
R$ 1,820.00
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1502 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEIT0.
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO
R$ 1,820.00
Total: R$ 73.056.049,84

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