2. Empenhos Pagos 2017

Empenhos Pagos 2017

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Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2017 3,267 31-07-2017 31-07-2017 427
R$ 1.46
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 1.46
2017 3,268 26-12-2017 02-02-2017 340
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO THOMÉ. CONF CT 054/17.
FATIMA PASSOS DE SOUZA
R$ 200.00
2017 3,269 30-08-2017 30-08-2017 1
R$ 16,800.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE PREFEITO.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 16,800.00
2017 3,270 30-08-2017 30-08-2017 56
R$ 11,408.60
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 11,408.60
2017 3,271 30-08-2017 30-08-2017 1,510
R$ 354.17
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº90 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAVEIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ESTÁVEIS
R$ 354.17
2017 3,272 30-08-2017 30-08-2017 1,867
R$ 1,995.13
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1500 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAVEIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ESTÁVEIS
R$ 1,995.13
2017 3,273 30-08-2017 30-08-2017 1,511
R$ 2,104.00
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº21 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO.
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - TEMPORÁRIO
R$ 2,104.00
2017 3,274 30-08-2017 30-08-2017 1,634
R$ 44,630.35
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1502 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEIT0.
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO
R$ 44,630.35
2017 3,275 30-08-2017 30-08-2017 1,513
R$ 4,851.41
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
FOPAG - INATIVO - APOSENTADO
R$ 4,851.41
2017 3,276 30-08-2017 30-08-2017 1,868
R$ 18,908.58
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 1503 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
FOPAG - INATIVO - APOSENTADO
R$ 18,908.58
2017 3,277 30-08-2017 30-08-2017 1,637
R$ 48,492.67
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº258 ESTIMATIVO COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA - TEMPORÁRIOS.
FOPAG - SEC. MUN. LIMPEZA PÚBLICA (2) TEMPORÁRIOS
R$ 48,492.67
2017 3,278 30-08-2017 30-08-2017 37
R$ 19,176.02
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 19,176.02
2017 3,279 30-08-2017 30-08-2017 1,074
R$ 673.46
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº25 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS TEMPORÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - TEMPORÁRIO
R$ 673.46
2017 3,280 30-08-2017 30-08-2017 1,869
R$ 1,143.54
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1027 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS TEMPORÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - TEMPORÁRIO
R$ 1,143.54
2017 3,281 30-08-2017 30-08-2017 1,642
R$ 108,964.40
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1025 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS TEMPORÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - TEMPORÁRIO
R$ 108,964.40
2017 3,282 30-08-2017 30-08-2017 1,630
R$ 51,616.94
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DE DESPESA EMPENHO Nº647 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DOS PROGRAMAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 51,616.94
2017 3,283 30-08-2017 30-08-2017 15
R$ 4,000.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 4,000.00
2017 3,284 30-08-2017 30-08-2017 7
R$ 3,500.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS/CONTRATO DO CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 3,500.00
2017 3,285 30-08-2017 30-08-2017 17
R$ 4,000.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO COMISSIONADO.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 4,000.00
2017 3,286 30-08-2017 30-08-2017 1,391
R$ 7,437.00
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 7,437.00
Total: R$ 73.056.049,84

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