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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO FRANCISCO.
MESSIAS BARBOSA NUNES
R$ 300.00
2017
4,287
02-10-2017
02-10-2017
2,147
R$ 24,815.19
PELA DESPESA PAGA REFERENTE O COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1649 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
FOPAG - PROGRAMA SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO
R$ 24,815.19
2017
4,288
03-10-2017
03-10-2017
2,148
R$ 5,300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA.
CLEISE ILAINE FERREIRA PINHEIRO
R$ 5,300.00
2017
4,289
03-10-2017
03-10-2017
2,149
R$ 5,300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES, TIPO ULTRASONOGRAFIA COM EMISSÃO DE LAUDOS, NAS ESPECIALIDADES GINECOLOGICA E OBSTETRICA.
AVANI CRISTINA DE CAMPOS
R$ 5,300.00
2017
4,290
03-10-2017
03-10-2017
2,150
R$ 742.60
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HOSPITALAR BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
R. M. NAVECA - EPP
R$ 742.60
2017
4,291
03-10-2017
03-10-2017
2,151
R$ 9,357.32
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF. PP Nª008/2017
R. M. NAVECA - EPP
R$ 9,357.32
2017
4,292
13-10-2017
13-10-2017
2,155
R$ 6,526.32
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERNTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA SERVIDORES DO SETOR RODOVIARIO QUE SE ENCONTRAM NO DISTRITO DE AXINIM.
CARLOS AUGUSTO PANTOJA
R$ 6,526.32
2017
4,293
01-09-2017
01-09-2017
2,156
R$ 500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
RAIMUNDA LILIAN LEÃO
R$ 500.00
2017
4,294
15-09-2017
15-09-2017
2,157
R$ 850.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INSTALAÇÃO DE ACRILICOS EM ONIBUS ESCOLARES.
JOSEMIR DE ALMEIDA RAMOS
R$ 850.00
2017
4,295
08-09-2017
08-09-2017
2,161
R$ 56,778.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª012/2017.
R. M. NAVECA - EPP
R$ 56,778.00
2017
4,296
16-10-2017
16-10-2017
2,162
R$ 750.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE CAMISAS.
MARIA DO SOCORRO GONZAGA PANTOJA
R$ 750.00
2017
4,297
12-09-2017
12-09-2017
2,164
R$ 52,501.75
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª 010/2017.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 52,501.75
2017
4,298
12-09-2017
12-09-2017
2,163
R$ 52,501.75
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª10/2017.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 52,501.75
2017
4,299
04-10-2017
04-10-2017
2,165
R$ 30,800.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE FLUVIAL DE PACIENTES USUARIOS DOS SUS NO TRECHO BBA/MAO/BBA.
A. F. COIMBRA ME
R$ 30,800.00
2017
4,300
31-10-2017
31-10-2017
2,166
R$ 970.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
JAIME ARAUJO DOS SANTOS
R$ 970.00
2017
4,301
12-09-2017
12-09-2017
2,167
R$ 2,640.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 12 (DOZE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 13 A 24/09/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0219/2017-GPMB.
ERNANI GONZAGA LOPES
R$ 2,640.00
2017
4,302
20-10-2017
20-10-2017
2,168
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE PARA SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO.
JAIME ARAUJO DOS SANTOS
R$ 3,000.00
2017
4,303
31-10-2017
31-10-2017
2,169
R$ 16,653.20
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª010/2017.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 16,653.20
2017
4,304
31-10-2017
31-10-2017
2,170
R$ 16,653.20
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª010/2017.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 16,653.20
2017
4,305
07-11-2017
07-11-2017
2,171
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.