2. Empenhos Pagos 2017

Empenhos Pagos 2017

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Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2017 4,306 07-11-2017 07-11-2017 2,172
R$ 4,900.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO.
MARIA DE LURDES DA FONSECA
R$ 4,900.00
2017 4,307 24-10-2017 24-10-2017 2,173
R$ 7,766.50
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.
MARIA ALICE RABELO
R$ 7,766.50
2017 4,309 04-09-2017 04-09-2017 2,184
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA EVENTOS CULTURAIS COM TEMA DE DIVERSIDADE CULTURAL.
GEFERSON TAVARES DA SILVA
R$ 1,000.00
2017 4,310 04-09-2017 04-09-2017 2,185
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR FESTEJOS DE SÃO RAIMUNDO.
ELIZELTON MOREIRA GUERREIRO
R$ 2,000.00
2017 4,311 13-09-2017 13-09-2017 2,186
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
IZADORA DAMASCENO DE OURO
R$ 1,000.00
2017 4,312 11-09-2017 11-09-2017 2,187
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ANTONIO JULIO DOS SANTOS
R$ 200.00
2017 6,307 19-12-2017 19-12-2017 2,744
R$ 10,077.00
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 10,077.00
2017 4,314 11-09-2017 11-09-2017 2,189
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
KATRINA KRISTEN TEREZA DE SÁ AQUINO
R$ 200.00
2017 4,315 04-09-2017 04-09-2017 2,190
R$ 500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ROBERT MIGUEL PALHETA DE ALMEIDA
R$ 500.00
2017 4,316 15-09-2017 15-09-2017 2,191
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MARILENE PRESTES LINHARES
R$ 200.00
2017 4,317 11-09-2017 11-09-2017 2,192
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
JUCINEIDE TAVARES DA SILVA
R$ 200.00
2017 4,318 04-09-2017 04-09-2017 2,193
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUX. FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DE FUSTSAL MASCULINO E FEMININO NA COMUNIDADE MONTE HEROBE.
EMERSON FERREIRA MOREIRA
R$ 1,000.00
2017 4,319 04-09-2017 04-09-2017 2,194
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUX. FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO.
MARTA DA SILVA NERI
R$ 1,000.00
2017 4,326 04-10-2017 04-10-2017 2,200
R$ 6,599.25
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª007/2017.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 6,599.25
2017 4,328 10-11-2017 10-11-2017 2,202
R$ 64,618.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITLAR, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª012/2017.
R. M. NAVECA - EPP
R$ 64,618.00
2017 4,330 22-09-2017 22-09-2017 2,204
R$ 14,344.50
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO, CONF. PP Nª007/2017.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 14,344.50
2017 4,332 22-09-2017 22-09-2017 2,206
R$ 3,153.55
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO, CONF. PP Nª007/2017.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 3,153.55
2017 4,334 13-10-2017 13-10-2017 2,208
R$ 386.45
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª009/2017.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 386.45
2017 4,337 01-11-2017 01-11-2017 2,212
R$ 11,598.80
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª001/2017.
M. L. SOARES
R$ 11,598.80
2017 4,340 13-10-2017 13-10-2017 2,215
R$ 4,112.40
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 4,112.40
Total: R$ 73.056.049,84

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