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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MARIA BORGES DE ALMEIDA, NA COMUNIDADE SÃO JOAQUIN.
MARKEZAN COLARES TEIXEIRA
R$ 2,500.00
2017
5,409
16-11-2017
16-11-2017
369
R$ 700.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. NOSSA SENHORA DO ROSARIO.
MARLON ALFAIA GUERREIRO
R$ 700.00
2017
5,410
30-06-2017
30-06-2017
1,473
R$ 4,965.40
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP N°007/2017.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 4,965.40
2017
5,411
16-11-2017
16-11-2017
370
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO FRANCISCO.
MESSIAS BARBOSA NUNES
R$ 300.00
2017
5,412
16-11-2017
16-11-2017
371
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. JOÃO FERREIRA DA FONSECA.
MESSIAS DA SILVA NUNES
R$ 300.00
2017
5,413
09-06-2017
09-06-2017
1,446
R$ 18,396.29
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SEC. MUN. DE SAUDE DE BORBA.
R. M. NAVECA - EPP
R$ 18,396.29
2017
5,414
16-11-2017
16-11-2017
589
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ANTONIO GOMES DA SILVA.
MOISES PANTOJA RAMOS
R$ 300.00
2017
5,415
30-06-2017
30-06-2017
1,445
R$ 614.99
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEC. MUN. DE SAUDE DE BORBA.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 614.99
2017
5,416
16-11-2017
16-11-2017
592
R$ 2,800.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. GILBERTO PINTO FIGUEIREDO, NA ALDEIA LARANJAL.
NELSON PAES VIEIRA
R$ 2,800.00
2017
5,417
29-06-2017
29-06-2017
1,444
R$ 996.10
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A SEC. MUN. SAUDE DE BORBA.
M. L. SOARES
R$ 996.10
2017
5,418
16-11-2017
16-11-2017
593
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SAURU.
NONATO ALFAIA GUERREIRO
R$ 200.00
2017
5,419
16-11-2017
16-11-2017
373
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. GILBERTO PINTO FIGUEIREDO.
NUNES JAPECA DOS SANTOS
R$ 200.00
2017
5,420
30-06-2017
30-06-2017
1,443
R$ 230.90
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIENE E LIMPEZA PARA SEC. MUN. DE SAUDE DE BORBA.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 230.90
2017
5,421
16-11-2017
16-11-2017
594
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO, NA COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.
ORDEMIL DOS SANTOS SOARES DE LIMA
R$ 2,500.00
2017
5,422
29-06-2017
29-06-2017
1,442
R$ 1,838.50
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBA.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 1,838.50
2017
5,423
30-06-2017
30-06-2017
1,441
R$ 4,758.20
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAUDE CONF.PP009/2017.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 4,758.20
2017
5,424
21-06-2017
21-06-2017
1,437
R$ 6,511.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEC. MUN. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BORBA CONFORME PP008/2017.
R. M. NAVECA - EPP
R$ 6,511.00
2017
5,425
28-07-2017
28-07-2017
997
R$ 2,402.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÕES COM FAIXA E CAMISAS DIVERSAS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
A. S. DE OLIVEIRA
R$ 2,402.00
2017
5,426
11-07-2017
11-07-2017
1,549
R$ 91,398.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 91,398.00
2017
5,676
24-07-2017
24-07-2017
1,664
R$ 4,150.50
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL REF. MES JULHO/2017.