2. Empenhos Pagos 2017

Empenhos Pagos 2017

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Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2017 4,084 07-08-2017 07-08-2017 1,117
R$ 23,600.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CIRUGIÃO GERAL NA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
CESAR AUGUSTO VELA DELGADO
R$ 23,600.00
2017 4,085 08-08-2017 08-08-2017 1,558
R$ 1,500.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO DOS FESTEJOS DA COMUNIDADE DE CAIÇARA, PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
ARILSON LOPES MENDONÇA
R$ 1,500.00
2017 4,086 16-08-2017 16-08-2017 1,794
R$ 1,069.50
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP N 015/2017.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 1,069.50
2017 4,087 16-08-2017 16-08-2017 1,795
R$ 46,839.85
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP N 018/2017.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 46,839.85
2017 4,088 16-08-2017 16-08-2017 1,796
R$ 7,852.75
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP N 018/2017.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 7,852.75
2017 4,089 16-08-2017 16-08-2017 1,797
R$ 1,980.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OUTROS MATERIAS DE CONSUMO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP N 018/2017.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 1,980.00
2017 4,092 17-08-2017 17-08-2017 1,459
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL.
R L COMERCIO MANUT. REPRES. DE ELETRO-ELETRONICOS
R$ 1,000.00
2017 5,013 14-07-2017 14-07-2017 1,457
R$ 3,600.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE EDUCACAO.
R L COMERCIO MANUT. REPRES. DE ELETRO-ELETRONICOS
R$ 3,600.00
2017 5,016 17-08-2017 17-08-2017 1,457
R$ 3,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE EDUCACAO.
R L COMERCIO MANUT. REPRES. DE ELETRO-ELETRONICOS
R$ 3,500.00
2017 4,095 17-08-2017 17-08-2017 1,456
R$ 4,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER A SEC. ADMINISTRACAO.
R L COMERCIO MANUT. REPRES. DE ELETRO-ELETRONICOS
R$ 4,000.00
2017 4,096 03-08-2017 03-08-2017 1,355
R$ 7,935.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (LIVROS), BEM COMO RELACIONADO.
P P DE ARAUJO
R$ 7,935.00
2017 4,097 08-08-2017 08-08-2017 1,847
R$ 1,016.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO VEICULAR PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
NORTE COM. DE PÇS E ACES. P/ VEIC. LTDA
R$ 1,016.00
2017 4,098 09-08-2017 09-08-2017 182
R$ 2,500.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A APOIO NA EDUCAÇÃO.
RODOLFO RODRIGO NOQUEIRA
R$ 2,500.00
2017 4,099 09-08-2017 09-08-2017 184
R$ 3,000.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO KOMBI DESTINADO A APOIO EDUCAÇÃO.
ADELSON GOLVEIA RIBEIRO
R$ 3,000.00
2017 4,100 08-08-2017 08-08-2017 1,870
R$ 2,947.20
PELA DESPESA PAGA REFERENTE O COMPLEMTO DO EMPENHO Nº785 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS PROFESSORES URBANOS E RURAIS VINCULADOS AO FUNDEB 60%.
FOPAG - FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO
R$ 2,947.20
2017 4,101 02-10-2017 02-10-2017 1
R$ 16,800.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE PREFEITO.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 16,800.00
2017 4,102 02-10-2017 02-10-2017 56
R$ 12,413.54
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 12,413.54
2017 4,103 02-10-2017 02-10-2017 1,867
R$ 2,349.30
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1500 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAVEIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ESTÁVEIS
R$ 2,349.30
2017 4,104 02-10-2017 02-10-2017 1,511
R$ 2,104.00
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº21 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO.
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - TEMPORÁRIO
R$ 2,104.00
2017 4,105 02-10-2017 02-10-2017 1,634
R$ 46,184.87
PELA DESPESAPAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1502 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEIT0.
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO
R$ 46,184.87
Total: R$ 73.056.049,84

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