2. Empenhos Pagos 2017

Empenhos Pagos 2017

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Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2017 3,725 21-08-2017 21-08-2017 2,080
R$ 660.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 22 A 25/08/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0201/2017-GPMB.
MAYARA LIMA BARBOSA
R$ 660.00
2017 3,726 25-08-2017 25-08-2017 2,081
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ISRAEL BENTES VALENTE
R$ 200.00
2017 3,727 25-08-2017 25-08-2017 2,083
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MARIA RENILDA GOMES DIAS
R$ 200.00
2017 4,593 31-10-2017 31-10-2017 84
R$ 16,190.70
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 16,190.70
2017 3,729 25-08-2017 25-08-2017 2,084
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
GLEICIVANE COLARES DE SOUZA
R$ 200.00
2017 3,730 25-08-2017 25-08-2017 2,085
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
DARLON PINTO PEDRAÇA
R$ 200.00
2017 3,731 25-08-2017 25-08-2017 2,086
R$ 500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MILENA RIBEIRO DO NASCIMENTO
R$ 500.00
2017 3,732 25-08-2017 25-08-2017 2,087
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
KARINA VINHOTE DA SILVA
R$ 200.00
2017 3,733 08-09-2017 08-09-2017 2,088
R$ 1,600.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª012/2017.
NORTE GREEN COM. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSP. LT
R$ 1,600.00
2017 3,734 25-08-2017 25-08-2017 2,089
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
JOICE TAVARES REIS
R$ 200.00
2017 3,735 25-08-2017 25-08-2017 2,090
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ADRIANA SARAIVA FRANCA
R$ 200.00
2017 3,736 24-08-2017 24-08-2017 2,092
R$ 900.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR VIAGEM A ZONA RURAL - SEMED INTINERANTE.
MIRIANE GALVÃO BARBALHO
R$ 900.00
2017 3,737 24-08-2017 24-08-2017 2,093
R$ 660.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR POUSADA E ALIMENTAÇÃO EM MANAUS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
JOARLY JUNIOR PANTOJA DE SOUZA
R$ 660.00
2017 3,738 08-11-2017 08-11-2017 2,094
R$ 660.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 28 A 30/08/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0202/2017-GPMB.
ALBERT ANTUNES DE SOUZA CAMPOS
R$ 660.00
2017 3,739 06-09-2017 06-09-2017 2,095
R$ 1,720.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MARCODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
R$ 1,720.00
2017 3,740 11-09-2017 11-09-2017 2,096
R$ 3,953.35
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GERADOR DE LUZ DAUNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA, MATERIAIS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTOA ANEXO.
CASA DO ELETRICISTA - LTDA
R$ 3,953.35
2017 3,741 13-09-2017 13-09-2017 2,097
R$ 5,168.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, BEM COMO RELACIONADO. CONF PP Nª012/2017.
ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
R$ 5,168.00
2017 3,742 08-09-2017 08-09-2017 2,098
R$ 12,730.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª012/2017.
R. M. NAVECA - EPP
R$ 12,730.00
2017 3,743 01-09-2017 01-09-2017 2,099
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
SILENE PEDRAÇA DOS SANTOS
R$ 200.00
2017 3,744 06-09-2017 06-09-2017 2,100
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
GRACIMAR LEMOS DE SOUZA
R$ 200.00
Total: R$ 73.056.049,84

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