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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. APRIGIO BATISTA E SILVA, NA FOZ DE CANUMA.
GESIENE NUNES DE SOUZA VIEIRA
R$ 3,000.00
2017
4,812
20-10-2017
20-10-2017
825
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA VERONICA, PROX LAGO DO RETIRO.
GLAUCIMARA DE ALMEIDA SÁ
R$ 300.00
2017
4,813
16-11-2017
16-11-2017
2,451
R$ 5,378.40
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
R$ 5,378.40
2017
4,814
20-10-2017
20-10-2017
344
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ATALIBA RIBEIRO SOBRINHO.
GRETE DE OLIVEIRA VAZ
R$ 300.00
2017
4,815
20-10-2017
20-10-2017
826
R$ 800.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO FRANCISCO, PROX. COMUNIDADE BOCA DO RIO PRETO.
GUILHERME BARBOSA PINHEIRO DA COSTA NETO
R$ 800.00
2017
4,816
19-10-2017
19-10-2017
2,452
R$ 2,968.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO VEICULAR BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MACROPEÇAS COMERCIAL LTDA
R$ 2,968.00
2017
4,817
20-10-2017
20-10-2017
556
R$ 700.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
HELDER GONÇALVES DE OLIVEIRA
R$ 700.00
2017
4,818
20-10-2017
20-10-2017
557
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE DE OLIVEIRA, NA COMUNIDADE SÃO JOSÉ.
HIOSCIME DO DESTERRO DA SILVA
R$ 300.00
2017
4,819
20-10-2017
20-10-2017
828
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
HITANLAS COUTINHO LOPES
R$ 300.00
2017
4,820
01-11-2017
01-11-2017
2,453
R$ 7,233.46
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 7,233.46
2017
4,821
20-10-2017
20-10-2017
558
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. AGOSTINHO DE GOES NA ALDEIA FORNO.
IDINOR FERREIRA GOES
R$ 2,000.00
2017
4,822
20-10-2017
20-10-2017
1,090
R$ 500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO FRANCISCO, NA COMUNIDADE VILA NOVA.
IONE RIBEIRO BARBOSA
R$ 500.00
2017
4,823
20-10-2017
20-10-2017
347
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA MARIA.
JAIME DOS SANTOS SANTANA
R$ 300.00
2017
4,824
16-11-2017
16-11-2017
2,454
R$ 2,652.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DE USO UNICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
MAPEMI - BRASIL MATERIAIS MÉDICOS E ODONTOLOGICOS
R$ 2,652.00
2017
5,860
20-10-2017
20-10-2017
832
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. RAIMUNDO GOMES, NA COMUNIDADE MONTE HEROBE.
JAIME NARCISO DE SOUZA
R$ 1,200.00
2017
4,826
26-10-2017
26-10-2017
2,458
R$ 600.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS.
FORMULA FARMA FARMACIA LTDA - ME
R$ 600.00
2017
4,827
20-10-2017
20-10-2017
560
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. JOÃO FERREIRA DA FONSECA, NA DISTRITO MUNICIPAL AXINIM.
JAMES SILVA DAS CHAGAS
R$ 2,500.00
2017
4,828
20-10-2017
20-10-2017
561
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO, NA ALDEIA FRONTEIRA.
JESAIAS DE SOUZA VIEIRA
R$ 3,000.00
2017
4,829
01-11-2017
01-11-2017
2,460
R$ 1,663.24
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MOTOR BOMBA, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE FLUVIAL - IGARAÇU.
ANTONIO MARDSON DE PAULA
R$ 1,663.24
2017
4,830
20-10-2017
20-10-2017
563
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. XIURARA, NA ALDEIA TARTARUGUINHA.