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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO, CONF. PP Nª001/2017.
M. L. SOARES
R$ 1,708.20
2017
4,335
13-10-2017
13-10-2017
2,210
R$ 7,983.50
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª001/2017.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 7,983.50
2017
4,336
13-10-2017
13-10-2017
2,211
R$ 2,840.50
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PPNª009/2017.
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
R$ 2,840.50
2017
4,338
22-09-2017
22-09-2017
2,213
R$ 9,042.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO, CONF. PP Nª009/2017.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 9,042.00
2017
4,339
22-09-2017
22-09-2017
2,214
R$ 4,180.50
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO, CONF. PP Nª007/2017.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 4,180.50
2017
4,341
20-09-2017
20-09-2017
2,220
R$ 2,690.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO VEICULAR, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
AMAPE AMAZONAS MAQUINAS E PEÇAS LTDA EPP
R$ 2,690.00
2017
4,343
08-09-2017
08-09-2017
2,222
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUX. FINANCEIRO PARA CUSTEAR CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO, MASC. E FEM. DA COMUNIDADE CASTANHAL.
JUCICLEY ROLIM DE ASSIS
R$ 1,000.00
2017
4,345
06-09-2017
06-09-2017
2,224
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUX. FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO PADROEIRO COMUNIDADE SAO FRANCISCO, PROX ALDEIA SORVAL.
DEMÉTRIO JUNIOR DOS SANTOS BRITO
R$ 1,500.00
2017
4,347
06-09-2017
06-09-2017
2,226
R$ 5,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUX. FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM FESTEJOS DE N. SRA. DO ROSARIO, PADROEIRO DO DISTRITO DE CANUMÃ.
MANOEL SANTANA PAES CARDOS
R$ 5,000.00
2017
4,349
13-10-2017
13-10-2017
2,228
R$ 3,311.75
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO,BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª001/2017.
M. L. SOARES
R$ 3,311.75
2017
4,351
08-09-2017
08-09-2017
2,230
R$ 880.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 11 A 14/09/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0208/2017-GPMB.
ANTONIO RAFAEL PANTOJA DA SILVA
R$ 880.00
2017
6,299
27-12-2017
27-12-2017
2,734
R$ 1,874.00
PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE DEZSEMBRO/2017.
FOPAG - S.C.F.V - ESTATURARIO
R$ 1,874.00
2017
4,354
26-09-2017
26-09-2017
2,233
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
LUCIA RIBEIRO RAMOS
R$ 200.00
2017
4,356
15-09-2017
15-09-2017
2,235
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MARIA CASTRO MASCARENHAS
R$ 200.00
2017
4,358
15-09-2017
15-09-2017
2,237
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ERICA PEREIRA SOARES
R$ 300.00
2017
4,360
08-09-2017
08-09-2017
2,239
R$ 500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
IVANEIDE MOREIRA DAMASCENO
R$ 500.00
2017
4,362
08-09-2017
08-09-2017
2,241
R$ 1,320.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA EM PRESIDENTE FIGUEIREDO NO PERIODO DE 11 A 19/09/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0210/2017-GPMB.
RAIMUNDO BECKEMBAUER VALENTE MARQUES
R$ 1,320.00
2017
4,364
10-10-2017
10-10-2017
2,243
R$ 2,340.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF. PP Nª008/2017.
WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
R$ 2,340.00
2017
4,366
28-09-2017
28-09-2017
2,246
R$ 38,305.10
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª017/2017.
F G CAMPOS - ME
R$ 38,305.10
2017
4,368
12-09-2017
12-09-2017
2,248
R$ 880.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 11 A 17/09/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0213/2017-GPMB.