2. Empenhos Pagos 2017

Empenhos Pagos 2017

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Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2017 4,370 15-09-2017 15-09-2017 2,264
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
GRACILENE DA SILVA SARAIVA
R$ 200.00
2017 4,372 22-09-2017 22-09-2017 2,257
R$ 600.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ADRIANA SARAIVA FRANCA
R$ 600.00
2017 4,374 15-09-2017 15-09-2017 2,259
R$ 500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
RONALD MARCELO VALENTE MARQUES
R$ 500.00
2017 4,376 15-09-2017 15-09-2017 2,261
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ALCIELE RODRIGUES SILVA
R$ 300.00
2017 4,378 15-09-2017 15-09-2017 2,263
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
CARLIZETE BATISTA DE SOUZA
R$ 200.00
2017 4,380 10-11-2017 10-11-2017 2,265
R$ 16,089.50
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª008/2017.
R. M. NAVECA - EPP
R$ 16,089.50
2017 4,382 03-10-2017 03-10-2017 2,267
R$ 36,010.40
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª008/2017.
R. M. NAVECA - EPP
R$ 36,010.40
2017 4,384 22-09-2017 22-09-2017 2,269
R$ 1,300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO GRAFICA DIVERSAS.
ANTONIO EMANUEL MACHADO PANTOJA
R$ 1,300.00
2017 4,386 15-09-2017 15-09-2017 2,274
R$ 25,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO VEICULAR, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
JO PNEUS LTDA
R$ 25,000.00
2017 4,388 24-10-2017 24-10-2017 2,275
R$ 7,766.50
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MARIA ALICE RABELO
R$ 7,766.50
2017 4,390 13-09-2017 13-09-2017 2,277
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ROSANIRA RODRIGUES ALVES
R$ 200.00
2017 5,435 10-05-2017 10-05-2017 262
R$ 83.21
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 83.21
2017 4,397 15-09-2017 15-09-2017 2,284
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
DULCINEIA FONSECA FROES
R$ 200.00
2017 4,398 21-09-2017 21-09-2017 2,285
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ERIKA SILVA DE ARRUDA
R$ 200.00
2017 4,399 04-10-2017 04-10-2017 2,286
R$ 16,375.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª008/2017.
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
R$ 16,375.00
2017 4,400 10-11-2017 10-11-2017 2,287
R$ 9,490.90
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª008/2017.
R. M. NAVECA - EPP
R$ 9,490.90
2017 4,401 14-09-2017 14-09-2017 2,288
R$ 440.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DOIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 12 A 13/09/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0220/2017-GPMB.
MARIA DAS GRAÇAS DA CRUZ PAES
R$ 440.00
2017 4,402 13-09-2017 13-09-2017 2,289
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUX. FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO ESTUDANTIL DA ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO.
VALKSON MOTA BARBOSA
R$ 2,000.00
2017 4,403 13-09-2017 13-09-2017 2,290
R$ 880.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 17 A 17/09/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0224/2017-GPMB.
AMILTON RAMOS LOPES
R$ 880.00
2017 4,404 15-09-2017 15-09-2017 2,293
R$ 111,693.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONF. PP Nª025/2017.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 111,693.00
Total: R$ 73.056.049,84

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