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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 BOTE DE ALUMINIO PARA APOIO AS ESCOLAS RURAIS DO RIO MARI-MARI, ZONA RURAL DE BORBA. CONF CT 114/17.
ALZIRA FROTA TORRES
R$ 1,700.00
2017
5,453
25-05-2017
25-05-2017
190
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 01 UM) VEÍCULO LANCHA, PARA ATENDER A NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.
JOSE ANTONIO CAMPOS
R$ 1,500.00
2017
5,454
12-07-2017
12-07-2017
1,497
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CACHÊ ARTISTICO NOS FESTEJOS DE SÃO JOÃO NO DISTRITO DE AXINIM.
EDMILSON IPI JATAI
R$ 2,000.00
2017
5,456
23-06-2017
23-06-2017
544
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. APRIGIO BATISTA E SILVA, NA FOZ DE CANUMA. .
ELIAS JUNIOR DOS SANTOS VIEIRA
R$ 2,500.00
2017
5,457
21-06-2017
21-06-2017
555
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO, NA COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.
GLECIA VIEIRA VALES
R$ 2,500.00
2017
5,458
27-06-2017
27-06-2017
848
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. FRANCISCO BEZERRA BATISTA.
OZARI FERNANDES DE FREITAS
R$ 3,000.00
2017
5,459
21-06-2017
21-06-2017
581
R$ 500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO THOMÉ, NA ALDEIA PIRANHA.
MANOEL EVANGELISTA DE SOUZA LINDOSO
R$ 500.00
2017
5,460
29-06-2017
29-06-2017
190
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 01 UM) VEÍCULO LANCHA, PARA ATENDER A NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.
JOSE ANTONIO CAMPOS
R$ 1,500.00
2017
5,461
29-06-2017
29-06-2017
187
R$ 1,500.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
JOSÉ JAIME XENOFONTE
R$ 1,500.00
2017
5,683
12-09-2017
12-09-2017
263
R$ 102.97
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 102.97
2017
5,462
28-06-2017
28-06-2017
186
R$ 1,500.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL.
JOSE ANTONIO CAMPOS
R$ 1,500.00
2017
5,463
12-05-2017
12-05-2017
1,196
R$ 2,200.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 07 A 16/05/2017, CONFORME PORTARIA Nº 101/2017-GPMB.
ERNANI GONZAGA LOPES
R$ 2,200.00
2017
5,464
17-05-2017
17-05-2017
695
R$ 6,375.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FÁRMACOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
FURP - FUNDAÇÃO PARA REMEDIO POPULAR
R$ 6,375.00
2017
5,465
04-04-2017
04-04-2017
763
R$ 1,125.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA INJETORA.
ROMAR DIESEL RECUPERADORA LTDA
R$ 1,125.00
2017
5,466
31-05-2017
31-05-2017
747
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS IN NATURA, VEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
JAIME ARAUJO DOS SANTOS
R$ 2,000.00
2017
5,467
12-05-2017
12-05-2017
477
R$ 507.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADO A ATENDER OS FUNCIONÁRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
JOSE ANTONIO CAMPOS
R$ 507.00
2017
5,468
16-11-2017
16-11-2017
595
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO FRANCISCO.
ORLANDO BATISTA DOS SANTOS
R$ 200.00
2017
5,469
16-11-2017
16-11-2017
847
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA RITA.
OSMAR FONTES GOES
R$ 300.00
2017
5,470
16-11-2017
16-11-2017
596
R$ 400.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. ALVARO MAIA, NA ALDEIA FORNO.
OSVALDINO RODRIGUES MONTEIRO
R$ 400.00
2017
5,471
16-11-2017
16-11-2017
1,093
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COOM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ, RESIDENTES NAS PROXIMIDADES DA COMUNIDADE SÃO JOSÉ.