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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO P PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE PROTESE DENTÁRIAS PARCIAIS E TOTAIS, DESTINADAS AO DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO. CONF CONTRATO Nº233/2017 / CARTA CONVITE Nº031/2017.
RODRIGO DONIZETECAMPGNOLI DA SILVA EIRELLI - ME
R$ 5,570.00
2017
5,669
19-06-2017
19-06-2017
364
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO.
MARIA DAS GRAÇAS CORREA DE OLIVEIRA
R$ 3,000.00
2017
5,670
14-07-2017
14-07-2017
1,708
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR COM TRANSPORTE E MORADIA PARA ATLETAS DE KARATE.
ALCILEIA DE ALMEIDA COSTA
R$ 1,000.00
2017
5,671
25-07-2017
25-07-2017
1,709
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A ATIVIDADE ESPORTIVA NA ZONA RURAL.
ALESSANDRA MACEDO RODRIGUES
R$ 2,000.00
2017
5,672
28-07-2017
28-07-2017
1,710
R$ 550.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS DESTINADAS A DIVULGAÇÃO DA 11ª CONFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
MIGUEL FERREIRA MEIRELLES
R$ 550.00
2017
5,673
17-08-2017
17-08-2017
1,757
R$ 7,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE PARA TRANSPORTE DE ESQUIFES NO TRECHO MAO/BBA CONF PP Nª023/2017.
CARLOS IRAN CAVALCANTE DE OLIVEIRA- FRETAR AGENC.
R$ 7,500.00
2017
5,681
11-09-2017
11-09-2017
263
R$ 189.95
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 189.95
2017
5,674
22-09-2017
22-09-2017
1,757
R$ 13,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE PARA TRANSPORTE DE ESQUIFES NO TRECHO MAO/BBA CONF PP Nª023/2017.
CARLOS IRAN CAVALCANTE DE OLIVEIRA- FRETAR AGENC.
R$ 13,000.00
2017
5,675
08-09-2017
08-09-2017
1,759
R$ 31,200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO TRECHO BBA/MAO. CONF PP Nª023/2017.
CARLOS IRAN CAVALCANTE DE OLIVEIRA- FRETAR AGENC.
R$ 31,200.00
2017
5,692
17-08-2017
17-08-2017
1,952
R$ 3,050.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS EM GERAIS NO JORNAL DO COMERCIO,CONFORME DESPESA.
EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA
R$ 3,050.00
2017
5,678
11-08-2017
11-08-2017
1,705
R$ 1,600.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIC. NA ESCOLA MUNIC. SÃO JOÃO COMUNIDADE MADEIRINHA.
PAULO VIEIRA DE SÁ
R$ 1,600.00
2017
5,680
12-09-2017
12-09-2017
263
R$ 102.97
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 102.97
2017
5,682
12-09-2017
12-09-2017
263
R$ 181.06
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 181.06
2017
5,684
11-09-2017
11-09-2017
260
R$ 102.97
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 102.97
2017
5,685
11-09-2017
11-09-2017
264
R$ 146.12
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 146.12
2017
5,686
12-09-2017
12-09-2017
264
R$ 49.88
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 49.88
2017
5,687
11-09-2017
11-09-2017
902
R$ 258.35
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DO GABINETE DO PREFEITO / CHEFIA.