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VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2457 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.
BANCO BRADESCO S/A
R$ 47.90
2017
6,232
21-12-2017
21-12-2017
2,587
R$ 17.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DO Nº103 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP, EXERCICIO DE 2017.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - FEP
R$ 17.00
2017
6,237
12-12-2017
12-12-2017
2,721
R$ 4,603.81
PELA DESPESA PAGA REFERENTE 2º PARC DO 13º DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
FOPAG - S.C.F.V. - TEMPORÁRIO
R$ 4,603.81
2017
378
15-02-2017
15-02-2017
431
R$ 2,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA AUXILIO FINANCEIRO A MEDICOS DO PROJETOS MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014.
DUNIA YOANDI VEGA RICARDO
R$ 2,000.00
2017
6,239
01-12-2017
01-12-2017
2,534
R$ 22,244.43
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1882 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE ENDEMIAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
FOPAG - ENDEMIAS - TEMPORÁRIO
R$ 22,244.43
2017
6,241
12-05-2017
12-05-2017
1,213
R$ 6,301.60
PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACEUTICO DIVERSOS, BEM COMO RELACIONADO CONF. PP Nº 008/2017.
WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
R$ 6,301.60
2017
6,243
12-12-2017
12-12-2017
2,723
R$ 55,051.75
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2661 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
FOPAG - AGENT. COMUN. SAÚ - TEMPORÁRIO
R$ 55,051.75
2017
6,246
12-12-2017
12-12-2017
2,726
R$ 9,809.78
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2758 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - FLUVIAL, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
FOPAG - ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUVIAL - ESTATUTARI
R$ 9,809.78
2017
6,248
12-12-2017
12-12-2017
2,728
R$ 12,960.16
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO POR COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2375 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROG. ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA ESTATUTÁRIO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
FOPAG - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESTATUTÁRIO
R$ 12,960.16
2017
6,250
04-07-2017
04-07-2017
1,478
R$ 3,859.20
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO - CONF. PP Nº 009/2017.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 3,859.20
2017
6,252
04-07-2017
04-07-2017
1,479
R$ 6,644.45
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO - CONF. PP Nº 007/2017.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 6,644.45
2017
6,254
26-12-2017
26-12-2017
2,531
R$ 42.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.2469 - PARA ESTA PREFEITURA.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
R$ 42.00
2017
6,255
04-07-2017
04-07-2017
1,481
R$ 1,782.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO - CONF. PP Nº 001/2017.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 1,782.00
2017
6,256
04-07-2017
04-07-2017
1,482
R$ 1,130.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO - CONF. PP Nº 001/2017.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 1,130.00
2017
6,257
04-07-2017
04-07-2017
1,535
R$ 975.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO - CONF. PP Nº 008/2017-CPL.
R. M. NAVECA - EPP
R$ 975.00
2017
6,258
31-10-2017
31-10-2017
2,421
R$ 10,000.00
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TERRERNO LOCALIZADO NA ESTRADA BORBA/MAPIÁ KM21, SN ZONA RURAL, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE MATADORO MUNICIPAL.
ODAIR JOSE COUTINHO FARIAS
R$ 10,000.00
2017
6,259
15-12-2017
15-12-2017
109
R$ 199,092.39
PELA DESPESA PAGA REFERENTE TERMO DE APOSTILA Nº12/2016 EMPENHO Nº285/2016, CONSTRUÇÃO DA PRAÇA INFANTIL NO MUNICIPIO DE BORBA/AM.
SIGA CONSTRUTORA LTDA
R$ 199,092.39
2017
6,260
04-07-2017
04-07-2017
1,538
R$ 9,943.20
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO - CONF. PP Nº 001/2017-CPL.
M. L. SOARES
R$ 9,943.20
2017
6,261
04-07-2017
04-07-2017
1,477
R$ 710.00
O VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO CONF. PP Nº 0001/2017.
M. L. SOARES
R$ 710.00
2017
6,262
06-12-2017
06-12-2017
1,767
R$ 3,250.00
PELA DESPESA PAGA A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NAS COMUNIDADES DE SAO CRISTOVAO NO BAIRRO DE SAO CRISTOVAO, COMUNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO NO RIO AUTAZ AÇU E ESCOLA NO FESTEJOS DA ROSA MENINA E NO ANIVERSARIO ESC.ALCIDES BRANDAO DE SA.