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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PSICOLOGA COM ATENDIMENTO DE FAMILIAS E SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.
TANIA LUCIA WANDERLEY DE HOLANDA
R$ 2,200.00
2017
6,063
20-10-2017
20-10-2017
1,789
R$ 2,600.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE SERVIÇO DE CACHE ARTISTICO NA APRESENTAÇÃO NOS FESTEJOS DE SAO MIGUEL NA COUMUNIDADE TROCANA.
ROSIMAR DE LEMOS SOUZA
R$ 2,600.00
2017
6,064
24-10-2017
24-10-2017
2,253
R$ 15,760.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ESCOLA DE MADEIRA, COM 01 (UMA) SALA DE AULA, 01 (UMA) COZINHA, 02 (DUAS) DISPENSAS, 01 (UM) BANHEIRO C/ DIVISÃO (MASC./FEM.), NA COMUNIDADE ESCONDIDO, RIO AUTAZ-MIRIN, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BORBA.
TROCANÃ CONSTRUÇÕES LTDA
R$ 15,760.00
2017
6,065
20-10-2017
20-10-2017
2,254
R$ 16,465.28
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ESCOLA DE MADEIRA, COM 01 (UMA) SALA DE AULA, 01 (UMA) COZINHA, 02 (DUAS) DISPENSAS, 01 (UM) BANHEIRO C/ DIVISÃO (MASC./FEM.), NA COMUNIDADE FLORESTA, RIO MADEIRINHA ACIMA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BORBA.
CONSTRUTORA COLARES EIRELLI - EPP
R$ 16,465.28
2017
6,066
20-10-2017
20-10-2017
2,446
R$ 16,264.42
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA DE MADEIRA, COM 01 (UMA) SALA DE AULA, 01 (UMA) COZINHA, 02 (DUAS) DISPENSAS, 01 (UM) BANHEIRO C/ DIVISÃO (MASC./FEM.), NA ALDEIA SÃO PEDRO, RIO IGAPÓ-AÇU, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BORBA.
M.N DE FREITAS SERVIÇOS
R$ 16,264.42
2017
6,067
26-10-2017
26-10-2017
2,447
R$ 16,344.12
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA DE MADEIRA, COM 01 (UMA) SALA DE AULA, 01 (UMA) COZINHA, 02 (DUAS) DISPENSAS, 01 (UM) BANHEIRO C/ DIVISÃO (MASC./FEM.), NA COMUNIDADE FELICIDADE, RIO MADEIRINHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BORBA.
V. GOMES ROLIM - ME
R$ 16,344.12
2017
6,068
16-10-2017
16-10-2017
1,463
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM (01) BOTE DE ALUMINIO COM MOTOR DE 40HP PARA OS SERVICOS DE DESLOCAMENTO DOS COORDENADORES DA SEMED NA AREAS RURAIS RIO MADEIRA ACIMA.
ANIZIA BENTES DE SOUZA
R$ 1,500.00
2017
6,069
16-10-2017
16-10-2017
1,747
R$ 4,201.20
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A PAGAMENTO DE COPIAS PARA A AVALIAÇÃO EXTREMA PROVA BRASIL, DESTINADA A REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE BORBA.
A.E.M PANTOJA - EPP
R$ 4,201.20
2017
6,070
16-10-2017
16-10-2017
184
R$ 3,000.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO KOMBI DESTINADO A APOIO EDUCAÇÃO.
ADELSON GOLVEIA RIBEIRO
R$ 3,000.00
2017
6,072
16-10-2017
16-10-2017
182
R$ 2,500.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A APOIO NA EDUCAÇÃO.
RODOLFO RODRIGO NOQUEIRA
R$ 2,500.00
2017
6,073
13-10-2017
13-10-2017
1,679
R$ 720.00
PELA DESPESA PAGA SERVIÇO DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO SPLIT 24000 BTUS E E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO CJ 24000 BTUS,PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.
LUIZ ALBERTO DA SILVA
R$ 720.00
2017
6,074
16-10-2017
16-10-2017
1,768
R$ 2,200.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE SERVIÇO DE CACHE ARTISTICO NA APRESENTAÇÃO NOS FESTEJOS DE DIVINO ESPIRITO SANTO NA COMUNIDADE MADEIRINHA.
AURIANE TEIXEIRA PINTO
R$ 2,200.00
2017
6,075
20-10-2017
20-10-2017
1,500
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM APRESENTAÇÃO DOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO BORBA.
RADILA BARBOSA BENTES
R$ 3,000.00
2017
6,076
16-10-2017
16-10-2017
1,790
R$ 2,270.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE SERVIÇO DE CACHE ARTISTICO NA APRESENTAÇÃO DOS FESTEJJOS DE SAO PEDRO NA COMUNIDADE LAGO DO KAUA.
RADILA BARBOSA BENTES
R$ 2,270.00
2017
6,078
16-10-2017
16-10-2017
283
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BOTE DE ALUMINIO COM MOTOR DE 40HP DESTINADO AOS SERVIÇOS DA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA, CONF. CT-022/17.
JOSÉ SOARES DE ALENCAR
R$ 1,500.00
2017
6,079
16-10-2017
16-10-2017
1,914
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS IN NATURE.
MARTA FURTADO FREIRE
R$ 2,000.00
2017
6,080
16-10-2017
16-10-2017
2,079
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS IN NATURE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MARTA FURTADO FREIRE
R$ 2,000.00
2017
6,219
30-11-2017
30-11-2017
427
R$ 385.40
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 385.40
2017
5,993
27-11-2017
27-11-2017
96
R$ 25.85
PELA DESPESA PAGA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
R$ 25.85
2017
5,994
27-11-2017
27-11-2017
2,180
R$ 7.53
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.2460 - PARA ESTA PREFEITURA.