2. Empenhos Pagos 2017

Empenhos Pagos 2017

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Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2017 4,851 24-10-2017 24-10-2017 2,473
R$ 900.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 24 A 29/10/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0269/2017-GPMB.
MARIA ELANE DOS REIS SERRÃO
R$ 900.00
2017 4,852 23-10-2017 23-10-2017 2,474
R$ 1,320.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 24 A 29/10/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0270/2017-GPMB.
ANGELA DO SOCORRO FERNANDES BARBA
R$ 1,320.00
2017 4,853 30-10-2017 30-10-2017 2,478
R$ 8,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DIVERSOS EM GRUPO GERADOR DE 280 KVA
CARLOS ALBERTO LINDOSO DE SOUZA
R$ 8,000.00
2017 4,854 17-11-2017 17-11-2017 2,483
R$ 45,480.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.
R. M. NAVECA - EPP
R$ 45,480.00
2017 4,855 01-11-2017 01-11-2017 2,484
R$ 25,457.30
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BEM COMO RELACIONADO.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 25,457.30
2017 4,856 08-11-2017 08-11-2017 2,485
R$ 7,205.62
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPAROS ELETRICOS E HIDRAULICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DIVERSAS.
RAIMUNDO PINHEIRO CARDOSO
R$ 7,205.62
2017 4,857 26-10-2017 26-10-2017 2,486
R$ 540.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 29/10 A 04/11/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0279/2017-GPMB.
MARLISON DA PALMA JATAÍ
R$ 540.00
2017 4,858 10-11-2017 10-11-2017 2,487
R$ 18,866.60
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOS (MEDICAMENTOS) BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
R. M. NAVECA - EPP
R$ 18,866.60
2017 4,859 20-10-2017 20-10-2017 353
R$ 700.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO SEBASTIÃO.
JORGE PASSOS MORAES
R$ 700.00
2017 4,860 20-10-2017 20-10-2017 354
R$ 700.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. NOSSA SENHORA DO ROSARIO.
JOSÉ ANTONIO CARDOSO LABORDA
R$ 700.00
2017 4,861 20-10-2017 20-10-2017 566
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSE.
JOSE ANTONIO NONATO SILVA
R$ 2,000.00
2017 4,862 20-10-2017 20-10-2017 567
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO PEDRO.
JOSE BORBA IPI PALHETA
R$ 300.00
2017 4,863 20-10-2017 20-10-2017 1,453
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNIC. SÃO JOSÉ, NAS PROX. COMUNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO.
JOSE IRINALDO PEIXOTO CORDEIRO
R$ 1,500.00
2017 4,864 20-10-2017 20-10-2017 834
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. JOSE PEREIRA PINHEIRO, NA COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.
JOSE LUCAS DA SILVA NOBREGA
R$ 200.00
2017 4,865 20-10-2017 20-10-2017 569
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. FLORESTA.
JOSE RAIMUNDO PEREIRA
R$ 300.00
2017 4,866 20-10-2017 20-10-2017 570
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSE.
JOSE ROBERTO DE SOUZA PIMENTEL
R$ 300.00
2017 4,867 20-10-2017 20-10-2017 355
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA.
JOSELY DE CASTRO DE OLIVEIRA
R$ 300.00
2017 4,868 20-10-2017 20-10-2017 571
R$ 400.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SANTA FÉ.
JOVANILDO ARAUJO DA SILVA
R$ 400.00
2017 4,869 20-10-2017 20-10-2017 574
R$ 750.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ADELINO COSTA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE BORBA.
JURIMAR GOMES COLARES
R$ 750.00
2017 4,870 20-10-2017 20-10-2017 572
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. JOÃO FERREIRA DA FONSECA, NO DISTRITO MUN. DE AXINIM.
LAZARO NEVES DA SILVA
R$ 300.00
Total: R$ 73.056.049,84

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