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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE AERONAVE NOS TRECHOS MANAUS/BORBA/MANAUS DESTINADO AO APOIO LOGISTICO AO GABINETE DO PREFEITO.
RICO TAXI AÉREO LTDA
R$ 3,500.00
2017
3,768
25-08-2017
25-08-2017
261
R$ 52.57
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 52.57
2017
3,769
21-08-2017
21-08-2017
261
R$ 417.30
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 417.30
2017
3,770
25-08-2017
25-08-2017
261
R$ 147.60
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 147.60
2017
3,771
25-08-2017
25-08-2017
263
R$ 102.97
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 102.97
2017
3,772
25-08-2017
25-08-2017
264
R$ 37.25
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 37.25
2017
3,773
21-08-2017
21-08-2017
260
R$ 102.97
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 102.97
2017
3,822
11-08-2017
11-08-2017
59
R$ 49,996.35
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
BORBAPREV
R$ 49,996.35
2017
3,824
11-08-2017
11-08-2017
1,919
R$ 8,122.70
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª64 REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
BORBAPREV
R$ 8,122.70
2017
3,826
29-08-2017
29-08-2017
1,656
R$ 1,792.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DE VILA DE CANUMA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
FOPAG PREST. SERV. - VILA CANUMÃ
R$ 1,792.00
2017
3,851
08-08-2017
08-08-2017
1,853
R$ 1,320.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06(SEIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 31/07 A 05/08/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0175/2017-GPMB.
AMILTON RAMOS LOPES
R$ 1,320.00
2017
3,853
23-08-2017
23-08-2017
1,841
R$ 1,148.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2(DOIS) MOTORES ESTACIONARIO DE 5,5HP A GASOLINA, DESTINADOS A COMUNIDADE ALEXANDRE RIO MADEIRA ACIMA E FOZ DO CANUMA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
AGROAM - ACRIC. AMAZ. COM. LTDA
R$ 1,148.00
2017
3,896
15-09-2017
15-09-2017
496
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE PAGAA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO PARA SERVIÇOS DE APOIO LOGISTICO AO GABINETE DO PREFEITO. CONF CT 112/17.
ALCIMAR MAR. DE SOUZA
R$ 2,500.00
2017
3,858
08-09-2017
08-09-2017
2,033
R$ 5,300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA.
CLEISE ILAINE FERREIRA PINHEIRO
R$ 5,300.00
2017
3,860
31-08-2017
31-08-2017
427
R$ 357.40
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 357.40
2017
3,862
25-08-2017
25-08-2017
1,697
R$ 42.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.101 - PARA ESTA PREFEITURA.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
R$ 42.00
2017
3,902
02-08-2017
02-08-2017
1,838
R$ 500.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO COM TROCA DE PEÇAS NO BARCO N/M MESTRE NUNES, QUE SERVE DE APOIO AS AÇÕES DA VIGILANCIA EM SAUDE.
G. C MOREIRA CONSTRUÇÃO NAVAL
R$ 500.00
2017
3,904
31-08-2017
31-08-2017
427
R$ 37.60
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 37.60
2017
3,909
31-08-2017
31-08-2017
427
R$ 9.40
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 9.40
2017
3,911
02-08-2017
02-08-2017
1,776
R$ 5,300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA.