2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
559 Ordinário 02-02-2018
R$ 4,800.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇO NA ORNAMENTAÇÃO DE CAR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇO NA ORNAMENTAÇÃO DE CARRO ALEGÓRICO E CONFECÇÃO DE ABADAS E CAMISAS PARA AÇÃO CULTURAL DO BLOCO DA MELHOR IDADE.
 746
DORLEY BENTERS SOARES - GRAFICA E ESTAMPARIA
569 Ordinário 05-02-2018
R$ 900.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LIMPEZA (CAPINA E ROÇAGEM) NA ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LIMPEZA (CAPINA E ROÇAGEM) NA COMUNIDADE BARRA MANSA-RIO ABACAXI.
 100
EMERSON FERREIRA MOREIRA
570 Ordinário 05-02-2018
R$ 4,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMEN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS.
 746
ALESSANDRO L DE ANDRADE
571 Ordinário 05-02-2018
R$ 660.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CARRETO DE CILINDRO DE OXIGÊNI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CARRETO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
 102
RAIMUNDO DOS SANTOS RIBEIRO
575 Ordinário 05-02-2018
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LANTERNAGEM DO VEÍ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LANTERNAGEM DO VEÍCULO.
 102
WALDEMAR MACHIOLE LOPES
596 Ordinário 06-02-2018
R$ 22,100.00
VAVALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE... mais
VAVALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE ZONA URBANA E RURAL. PP Nº008/2017-CPL.
 2
RM NAVECA EPP
560 Ordinário 02-02-2018
R$ 5,410.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª 007/2017.
 2
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
524 Ordinário 01-02-2018
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E COMBATE A LIXEIRAS VICIADAS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO 2017.
 100
DANIEL GUTERRES PANTOJA
527 Ordinário 01-02-2018
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E COMBATE A LIXEIRAS VICIADAS.
 100
ELSON LEITE MOREIRA
597 Ordinário 06-02-2018
R$ 2,000.00
VAVALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE INSTRUTORIA EM AUL... mais
VAVALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE INSTRUTORIA EM AULAS EXTRAOCULARES DE ASTESANATO PARA PARTICIPANTES DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV).
 746
JOÃO BOSCO DA SILVA PANTOJA
599 Ordinário 06-02-2018
R$ 29,225.80
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARD... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDAS MUNICIPAIS NO CENTRO DE EVENTO BRÁULIO MOTTA, NOS FESTEJOS DE REIVEILLON DE BORBA.
 100
FOPAG PREST. SERV. - GUARDA CIVIL MUNICIPAL
600 Ordinário 06-02-2018
R$ 10,899.40
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPED... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª025/2017.
 742
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
602 Ordinário 06-02-2018
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO/AM, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 102
MARLICE GONZAGA PASSOS
609 Ordinário 07-02-2018
R$ 4,008.30
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SUPRIR NECESSIDADES DO PREDIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
 101
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
653 Ordinário 09-02-2018
R$ 7,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A ILUMINAÇÃO NO EVENTO CULTURAL ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A ILUMINAÇÃO NO EVENTO CULTURAL BORBA FOLIA.
 100
ROBERT DE PAULA BORGES
654 Ordinário 09-02-2018
R$ 7,800.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONOR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NO EVENTO CULTURAL BORBAFOLIA.
 100
EDNILSON MORAES DE OLIVEIRA
655 Ordinário 09-02-2018
R$ 248,254.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINAD... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO-SEMED PP Nº015/2017-CPL/PMB.
11
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
656 Ordinário 09-02-2018
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO CUST... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO CUSTEIO DOS FESTEJO DE SÃO LAZARO DA ALDEIA PIRANHA LOCALIZADA NO RIO IGAPÓ.
 100
GORDIANO PEREIRA DE SOUZA
657 Ordinário 09-02-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS CÂMERAS FOTOGRÁFICAS, PERTENCENTE A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA PMB.
 100
MARDSON SOARES PANTOJA
658 Ordinário 09-02-2018
R$ 7,945.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE TONER E CARTUC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE TONER E CARTUCHOS PARA IMPRESSORA.
 100
ROSINALDO SÁ DE SOUZA - ME
Total: R$ 91.962.478,20

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