2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
613 Ordinário 08-02-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 102
ANA CAROLINA MARTINS PINTO
615 Ordinário 08-02-2018
R$ 372.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PREPARO DE LANCHE DESTINADO PA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PREPARO DE LANCHE DESTINADO PARA COORDENAÇÃODO BORBA FOLIA.
 100
MILCINARA ALVES MACHADO
651 Ordinário 09-02-2018
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR A DESPESA DA FINAL DO CAMPEONATO DA VILA NOVA (PEIXINHO) DE FUTEBOL DE CAMPO.
 100
EMERSON FERREIRA MOREIRA
616 Ordinário 08-02-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS AO CUS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS AO CUSTEIO COM FUTEBOL DA COMUNIDADE SÃO LAZARO DA ESTRADA BORBA MAPIÁ.
 100
ANTONIO DE CASTRO PINHEIRO
652 Ordinário 09-02-2018
R$ 250.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINACEIROP PARA CUSTEA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINACEIROP PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA DA Sº ELANY.
 100
ELANY MOREIRA GUEDES
364 Ordinário 10-01-2018
R$ 11,240.30
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO U... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO UNICO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 746
ANTONIO MARDSON DE PAULA
290 Global 02-01-2018
R$ 262,474.05
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª 001/2017.
 100
M. L. SOARES
548 Ordinário 02-02-2018
R$ 3,310.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL. PP Nº009/2017-CPL.
 2
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
1158 Ordinário 16-04-2018
R$ 5,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO PARA CUSTEAR O FECUM- FE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO PARA CUSTEAR O FECUM- FESTIVAL CULTURAL MUNDURUKU, NA ALDEIA INDEGENA KWATÁ- RIO CANUMÃ.
 100
MARICILDA SARMENTO ROLLIN
1164 Ordinário 16-04-2018
R$ 950.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO PARA CUSTEAR O FESTEJO D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO PARA CUSTEAR O FESTEJO DO PADROEIRO SÃO JORGE NO IGAPÓ-AÇU.
 100
ALDISON PEREIRA DINIZ
544 Ordinário 02-02-2018
R$ 17,020.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DEST... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL. PP Nº008/2017-CPL.
 2
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
545 Ordinário 02-02-2018
R$ 5,040.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DEST... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL. PP Nº008/2017-CPL.
 27
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
546 Ordinário 02-02-2018
R$ 6,765.40
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUNTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL. PP Nº018/2017-CPL.
 2
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
547 Ordinário 02-02-2018
R$ 15,778.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL. PP Nº007/2017-CPL.
 396
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
549 Ordinário 02-02-2018
R$ 8,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO. PP Nº30/2017-CPL.
 11
MOVELARIA SÃO SEBASTIÃO EIRELI - EPP
551 Ordinário 02-02-2018
R$ 7,583.50
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAI DESCARTA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAI DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS COMPLEXOS ADMIN. DAS SEC. E ORGÃOS VINCULADOS DO MUNICIPIO DE BORBA.
 100
ANTONIO MARDSON DE PAULA
552 Ordinário 02-02-2018
R$ 6,028.20
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PORTAS,PORTAIS E ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PORTAS,PORTAIS E JANELAS DESTINADA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL.
 101
WESLEY DANNILO RIBEIRO DE SOUZA
553 Ordinário 02-02-2018
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DOS FES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE SÃO SEBASTIÃO NA COMUNIDADE SÃO RAIMUNDO.
 100
NUNES GOMES COLARES
554 Ordinário 02-02-2018
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DOS FES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE SÃO SEBASTIÃO NA COMUNIDADE CASTANHAL.
 100
NUNES GOMES COLARES
555 Ordinário 02-02-2018
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DOS FES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DOS FESTEJOS NA COMUNIDADE VILA ISABEL.
 100
JOAO DE LIMA TEIXEIRA FILHO
Total: R$ 91.962.478,20

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